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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00023/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
50500.294840/2023-65
|
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SCANNER, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 781.492,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 781.492,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.338.091,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2023
|
00023/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.294840/2023-65
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13/09/2023
|
13/09/2027
|
940.611,84
|
1
|
940.611,84
|
|
10/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 25% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 023/2023, REFERENTE À SUPRESSÃO DE 7 UNIDADES DO "ITEM 9 - SCANNER DE PRODUÇÃO A4/A3", A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ANTERIORES.
|
10/09/2024
|
13/09/2027
|
705.458,88
|
1
|
705.458,88
|
|
17/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 023/2023, A PARTIR DE 23 DE AGOSTO DE 2024,
|
13/09/2023
|
13/09/2027
|
748.560,96
|
1
|
748.560,96
|
|
13/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 023/2023, A PARTIR DE 23 DE AGOSTO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,3993%
|
13/09/2023
|
13/09/2027
|
781.492,32
|
1
|
781.492,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2023NE000733
|
CT0232023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.296,60
|
50.296,60
|
0,00
|
0,00
|
50.296,60
|
50.063,32
|
50.063,32
|
233,28
|
|
393001
|
2025NE000126
|
CT0232023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.751,04
|
205,82
|
15.595,02
|
155.950,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000246
|
CT0232023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.819,82
|
0,00
|
5.092,53
|
145.727,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000212
|
CT0232023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
179.091,99
|
48.843,27
|
1.538,56
|
128.710,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30072
|
2026-06-26
|
50500.031178/2026-87
|
2026-07-06
|
16281.09
|
|
30087
|
2026-07-24
|
50500.038195/2026-45
|
2026-07-24
|
16281.09
|
|
30108
|
2026-08-25
|
50500.044436/2026-95
|
2026-08-26
|
16281.09
|
|
030129
|
2026-09-25
|
50500.049229/2026-27
|
2026-10-02
|
16281.09
|
|
30067
|
2026-06-25
|
50500.070062/2025-82
|
2026-07-08
|
2721.41
|
|
29586
|
2025-01-24
|
50500.170761/2024-41
|
2025-03-13
|
14697.06
|
|
29587
|
2025-01-24
|
50500.165927/2024-15
|
2025-03-13
|
14697.06
|
|
29694
|
2025-03-27
|
50500.193701/2024-04
|
2025-06-12
|
15595.02
|
|
29695
|
2025-03-27
|
50500.010487/2025-32
|
2025-06-12
|
15595.02
|
|
000029748
|
2025-06-11
|
50500.185330/2024-89
|
2025-07-01
|
15595.02
|
|
000029747
|
2025-06-11
|
50500.181457/2024-29
|
2025-07-01
|
15595.02
|
|
29813
|
2025-07-28
|
50500.011185/2025-81
|
2025-08-01
|
15595.02
|
|
29814
|
2025-07-28
|
50500.022157/2025-90
|
2025-08-01
|
15595.02
|
|
29815
|
2025-07-28
|
50500.033567/2025-66
|
2025-08-01
|
15595.02
|
|
29837
|
2025-08-26
|
50500.033568/2025-19
|
2025-08-28
|
15595.02
|
|
29842
|
2025-08-27
|
50500.038383/2025-92
|
2025-08-28
|
15595.02
|
|
29872
|
2025-10-13
|
50500.043302/2025-76
|
2025-10-17
|
15595.02
|
|
29915
|
2025-11-25
|
50500.051222/2025-94
|
2025-12-08
|
15595.02
|
|
29920
|
2025-12-03
|
50500.051223/2025-39
|
2025-12-16
|
15595.02
|
|
29938
|
2025-12-17
|
50500.064216/2025-05
|
2025-12-18
|
15595.02
|
|
30025
|
2026-04-23
|
50500.018990/2026-17
|
2026-06-17
|
16281.09
|
|
29996
|
2026-03-24
|
50500.002952/2026-42
|
2026-03-27
|
16281.09
|
|
30045
|
2026-05-27
|
50500.025557/2026-38
|
2026-06-17
|
16281.09
|
|
29982
|
2026-02-25
|
50500.066740/2025-11
|
2026-03-04
|
15595.02
|
|
300024
|
2026-04-27
|
50500.012119/2026-18
|
2026-06-17
|
16281.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-15
|
15629.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
781492.32
|
781492.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.541-**
|
JOÃO PROCÓPIO DO REGO NETO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.401.541-**
|
JOÃO PROCÓPIO DO REGO NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.048.018-**
|
RONALD SEREJO REBELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.828.401-**
|
JEFFERSON AZEVEDO DE SOUSA HONORATO
|
Gestor
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.532.665-**
|
RODRIGO BARROS BRANDÃO SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.036.135-**
|
RICARDO LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.999.021-**
|
GUSTAVO MODÉ LUNA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.665-**
|
RODRIGO BARROS BRANDÃO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.048.018-**
|
RONALD SEREJO REBELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.075.263-**
|
JOSE WARLEY DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.557.101-**
|
MURILLO ESMERALDO MONTELLA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.618.532-**
|
RAMIRES MACHARUE SANTOS DE BRITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.610-**
|
MAURÍCIO OLIVEIRA FERRÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
