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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155902 - EBSERH CHC-UFPR
Número da Compra 00046/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Unidade de Farmácia Clínica - UFCLI/SFH/DADT/GAS/C...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.555.047/0001-47 - RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23759.015614/2023-23
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GASES MEDICINAIS E NÃO MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE CILINDROS E TANQUES CRIOGÊNICOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, PARA ATENDIMENTO DAS ÁREAS ASSISTENCIAIS DO CHC/UFPR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2023
Vig. Fim 04/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 385.148,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 385.148,00
Valor Acumulado R$ 9.586.648,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2023 00038/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.015614/2023-23 04/09/2023 04/09/2024 368.060,00 1 368.060,00
23/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), COM INÍCIO NA DATA DE 05/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 04/09/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; 05/09/2024 04/09/2025 368.060,00 1 368.060,00
20/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 04/09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 05/09/2025 04/09/2026 368.060,00 1 368.060,00
02/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 04/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/09/2026 04/09/2027 385.148,00 1 385.148,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155902 2023NE410149 UBM30000000 - UBM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.200,00 51.190,20 0,00 28.009,80 51.190,20 4.472,30 5.679,43 45.510,77
155902 2024NE003387 UBM4N000000 - UBM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE003391 UBM4N000000 - UBM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.720,00 0,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE003624 UBHRN000000 - UBHRN000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.770,00 0,00 1.569,32 38.200,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE004245 UBM4N000000 - UBM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.820,00 8.268,70 0,00 6.551,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE003872 UBM5N000000 - UBM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.273,00 16.598,40 1.326,46 21.348,14 16.598,40 0,00 0,00 17.924,86
155902 2024NE000469 UBM40000000 - UBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.984,30 0,00 0,00 60.984,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE001179 UBM40000000 - UBM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE001188 UBM40000000 - UBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.230,00 0,00 0,00 22.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE001414 UBHR0000000 - UBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE000108 UBM5N000000 - UBM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.518,00 0,00 0,00 29.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE002552 UBF40000000 - UBF40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2024NE002555 UBF40000000 - UBF40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE002708 UBM5N000000 - UBM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.640,00 0,00 0,00 29.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE000314 UBM5N000000 - UBM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.970,00 0,00 0,00 125.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE000932 UBM5N000000 - UBM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE001109 UBF5N000000 - UBF5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE001730 UBM5N000000 - UBM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.440,00 98.785,70 51,71 61.602,59 98.785,70 0,00 0,00 98.837,41
155902 2025NE001838 UBM5N000000 - UBM5N000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.424,00 0,00 0,00 47.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2025NE001832 UBM50000000 - UBM50000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE000245 UBM6N000000 - UBM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.066,10 0,00 1.872,66 88.193,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE002933 UBM6N000000 - UBM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.050,00 0,00 1.752,10 35.297,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE002929 UBM60000000 - UBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE002930 UBM6N000000 - UBM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155902 2026NE003612 UBM6N000000 - UBM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80.900,00 25.988,50 0,00 54.911,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 4600 77.54 356684.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1600 17.79 28464.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.225.956-** WILLIAM LUCAS FERREIRA DA SILVA Gestor
***.066.820-** ISMAEL MACHADO PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.385.129-** DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA Gestor Substituto
***.225.956-** WILLIAM LUCAS FERREIRA DA SILVA Gestor
***.385.129-** DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA Gestor Substituto
***.483.939-** FELIPE LEONARDO SOTILLE Fiscal Técnico
***.066.820-** ISMAEL MACHADO PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.525.384-** RODRIGO LEAL VIANA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria - SEI nº 326, de 02 de outubro de 2025 71.82 KB 10/10/2025 16:23:28
DOU Termo Aditivo 002/2025 199.72 KB 19/09/2025 10:13:50
Termo Aditivo 002/2025 84.85 KB 19/09/2025 10:12:51
DOU TA 001/2024 191.69 KB 26/08/2024 13:04:52
Termo Aditivo 001/2024 697.45 KB 23/08/2024 15:28:28
DOU Contrato 3.61 MB 23/08/2024 15:27:53
Contrato 833.84 KB 23/08/2024 15:27:32
Termo de Referência 892.40 KB 23/08/2024 15:27:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo