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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIMCI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
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Processo
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52600.007280/2022-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASES E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, A SEREM UTILIZADAS NOS LABORATÓRIOS DA DIRETORIA DE METROLOGIA CIENTIFICA E TECNOLOGIA (DIMCI) E DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL (DIMEL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS: 6, 12, 29, 37, 50, 59 E 60.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2023
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|
Vig. Fim
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12/09/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 31.794,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 31.794,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.269,62
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007280/2022-35
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12/09/2023
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12/09/2024
|
27.898,46
|
1
|
27.898,46
|
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10/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2023 (SEI N.º 1594114) POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/09/2024 ATÉ 12/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECIMAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR EM 4,496270% (IPCA/IBGE), O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 14/2023 (SEI Nº 1594114), EM CONSONÂNCIA COM AS NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/APOIO DIMCI/DIMCI-INMETRO (SEI Nº 1839150), NO TERMOS DO ARTIGO 136, INCISO I DA LEI 14.133, DE 2021.
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12/09/2024
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12/09/2025
|
29.152,85
|
1
|
29.152,85
|
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05/09/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1. REAJUSTAR EM 5,057630% (IPCA/IBGE), O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 14/2023 (SEI Nº 1594114), EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/APOIO DIMCI/DIMCI-INMETRO (SEI Nº 2193580), NO TERMOS DO ARTIGO 136, INCISO I DA LEI 14.133, DE 2021; E
2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2023 (SEI N.º 1594114) POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/09/2025 ATÉ 12/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECIMAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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12/09/2025
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12/09/2026
|
30.627,50
|
1
|
30.627,50
|
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10/09/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
REAJUSTAR EM 3,812500% (IPCA/IBGE), O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 14/2023 (SEI Nº 1594114), EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA Nº 118/2025/APOIO DIMCI/DIMCI-INMETRO (SEI Nº 2566837), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 194/2026/INMETRO (SEI Nº 2579709), NOS TERMOS DO ARTIGO 136, INCISO I DA LEI 14.133, DE 2021; E
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2023 (SEI N.º 1594114) POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/09/2026 ATÉ 12/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECIMAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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12/09/2026
|
12/09/2026
|
31.794,90
|
1
|
31.794,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2023NE000665
|
5387RCC2023 - SERVICO DE APOIO AS COMPRAS CORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000627
|
2623RCC2024 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
887,28
|
94,56
|
0,00
|
792,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000036
|
2623RCC2024 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
573,69
|
573,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000127
|
2623RCC2025 - SERVICO DE APOIO A COMPRAS COORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.297,64
|
0,00
|
0,00
|
1.297,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000606
|
2623RCC2025 - SERVICO DE APOIO A COMPRAS COORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.382,00
|
5.382,00
|
0,00
|
0,00
|
5.382,00
|
5.382,00
|
5.382,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000037
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.562,00
|
1.562,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000568
|
2623RCC2026 - RATEIO DE COMPRAS CORPORATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.587,18
|
5.587,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
503023
|
2024-10-11
|
52600.007280/2022-35
|
2024-10-14
|
189.73
|
|
502280
|
2024-10-04
|
52600.007280/2022-35
|
2024-10-04
|
602.99
|
|
518465
|
2025-03-11
|
52600.007280/2022-35
|
2025-03-13
|
792.72
|
|
532166
|
2025-07-17
|
52600.007280/2022-35
|
2025-07-28
|
504.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-21
|
1394.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
2
|
1339.11
|
2678.2200
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
33
|
343.75
|
11343.7500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
4
|
1396.09
|
5584.3600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
3
|
1367.61
|
4102.8300
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
3
|
516.64
|
1549.9200
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
24
|
206.93
|
4966.3200
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
50
|
31.39
|
1569.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.014.338-**
|
NEWTON DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.226.307-**
|
GISELI DA SILVA CORIOLANO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.735.258-**
|
SANDRA MARA NARESSI SCAPIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.987-**
|
JOÃO ANTÔNIO PIRES ALVES
|
Gestor
|
|
***.793.757-**
|
MARCELO ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.382.107-**
|
LEONARDO DA CUNHA BOLDRINI PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.602.037-**
|
CARLOS EMANUEL LAGO PEIXOTO.
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
