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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.878.081/0001-80 - PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23298.000018/2017-75
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Objeto
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SERIÇOS CONTINUADOS SOB REGIME DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE ALMOXARIFE A SEREM EXECUTADOS NASDEPENDENCIAS DO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2017
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Vig. Fim
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02/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.091.765,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.091.765,13
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Valor Acumulado
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R$ 1.311.876,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.000018/2017-75
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02/10/2017
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02/10/2018
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55.027,90
|
1
|
55.027,90
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02/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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02/10/2018
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02/10/2019
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55.027,90
|
1
|
55.027,90
|
|
02/10/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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02/10/2019
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20/10/2020
|
55.027,90
|
1
|
55.027,90
|
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02/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS ECONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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02/10/2020
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02/10/2021
|
55.027,90
|
1
|
55.027,90
|
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01/10/2021
|
00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, MANTIDA AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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02/10/2021
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02/10/2022
|
1.091.765,13
|
1
|
1.091.765,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2021NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.259,38
|
0,00
|
0,00
|
49.233,20
|
7.026,18
|
0,00
|
0,00
|
7.026,18
|
|
158465
|
2022NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2017NE800211
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2019NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2020NE800024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2020NE800173
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2022NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.309,88
|
0,00
|
0,00
|
44.309,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
31
|
28327.91
|
878165.2100
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
8
|
26699.99
|
213599.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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