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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Serviço de Educação Física - SEF/SR/PF/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.439.699/0001-70 - 12.439.699 RONALDO SANTA BARBARA LIRA
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Processo
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08230.005011/2023-89
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SR/PF/AL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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11/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.976,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.498,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.005011/2023-89
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11/09/2023
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11/09/2024
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17.976,00
|
12
|
1.498,00
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17/10/2026
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00017/2023
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Termo de Encerramento
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11/09/2023
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11/09/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
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2024NE000024
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PF99900AG24 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.976,00
|
11.878,50
|
0,00
|
6.097,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
|
2024-03-05
|
08230.005011/2023-89
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2024-03-21
|
1219.50
|
|
74
|
2024-06-09
|
08230.005011/2023-89
|
2024-06-25
|
813.00
|
|
92
|
2024-07-31
|
08230.005011/2023-89
|
2024-08-20
|
813.00
|
|
102
|
2024-08-19
|
08230.005011/2023-89
|
2024-08-20
|
813.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
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12
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813
|
9756.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
12
|
685
|
8220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.679.784-**
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DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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