|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 390063 |
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
00017/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COAA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50000.112392/2016-01
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE RECEPÇÃO ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTA COM FORNECIMENTO DE UNIFORME E DE MATERIAL DE CONSUMO EEQUIPAMENTOS.
|
|
Informações Complementares
|
RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENÇÕES SERV — ME...
|
|
Vig. Início
|
17/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.255.492,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.624,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.167.950,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2018
|
00032/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.112392/2016-01
|
17/12/2018
|
17/12/2022
|
832.989,92
|
12
|
69.415,83
|
|
17/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PORRROGAR POR MAIS 12(DOZE)MESES CONFORME FACULTA CLÁUSULA SEGUNDA, NOS TERMOS DO INCISO II ART. 57 DA LEI 8.666/93, BEM COMO ALTERARA REDAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO.
|
17/12/2019
|
17/12/2020
|
832.990,00
|
1
|
0,00
|
|
18/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOPARA ATENDER AS DISPOSIÇÕES DA LEI 13.932, DE 11/12/2019,E A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019.
|
17/12/2019
|
17/12/2020
|
52.807,58
|
1
|
0,00
|
|
15/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR MAIS 12(MESES) CONFORME FACULTA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO INCISO II ART. 57 DA LEI8.666/93.
|
18/12/2020
|
17/12/2021
|
858.576,00
|
1
|
0,00
|
|
03/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 32/2018, FIRMADO COM A EMPRESA R 7 FACILITIES – SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
17/12/2018
|
17/12/2021
|
938,01
|
1
|
938,01
|
|
02/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 32/2018 EMBASADA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000038/2021.
|
17/12/2018
|
17/12/2021
|
922.272,00
|
12
|
76.856,00
|
|
13/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/12/2022, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 18/12/2021, EQUIVALENTE A R$ 230.449,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), COM O AUMENTO DE 04 (QUATRO) POSTOS DE RECEPCIONISTAS, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO - DO PREÇO EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
17/12/2018
|
17/12/2022
|
1.152.242,00
|
12
|
96.020,17
|
|
19/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 32/2018, FIRMADO COM A EMPRESA R7 FACILITIES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, EMBASADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000015/2022.
|
17/12/2018
|
17/12/2022
|
1.255.492,00
|
12
|
104.624,33
|
|
30/09/2022
|
00032/2018
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RESCINDIR AMIGAVELMENTE, A PARTIR DE 03/10/2022, O CONTRATO N.º 32/2018-MINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, EM BRASÍLIA — DF, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTA COM FORNECIMENTO DE UNIFORME E DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
17/12/2018
|
03/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2018NE800641
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800080
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2020NE800038
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
853.403,52
|
381.861,54
|
0,00
|
471.541,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2022NE000083
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2022NE000100
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2022NE000047
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.110.633,25
|
0,00
|
1.100,72
|
816.450,63
|
524.963,67
|
231.881,77
|
231.881,77
|
62.300,85
|
|
390004
|
2021NE000132
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.608,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.608,74
|
0,00
|
0,00
|
41.608,74
|
|
390063
|
2021NE000002
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
918.710,48
|
559.721,43
|
0,00
|
358.989,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7.667
|
2022-02-25
|
50000.112392/2016-01
|
2022-03-15
|
0.00
|
|
000.008.682
|
2022-09-27
|
50000.112392/2016-01
|
2022-09-29
|
0.00
|
|
7.815
|
2022-03-29
|
50000.112392/2016-01
|
2022-03-29
|
0.00
|
|
7.955
|
2022-04-29
|
50000.112392/2016-01
|
2022-05-02
|
0.00
|
|
8.080
|
2022-05-30
|
50000.112392/2016-01
|
2022-05-30
|
0.00
|
|
8.229
|
2022-06-29
|
50000.112392/2016-01
|
2022-06-29
|
0.00
|
|
8.399
|
2022-08-02
|
50000.112392/2016-01
|
2022-08-03
|
0.00
|
|
8.531
|
2022-08-26
|
50000.112392/2016-01
|
2022-08-29
|
0.00
|
|
000.008.826
|
2022-10-21
|
50000.112392/2016-01
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-03-17
|
41649.50
|
|
Seguro Garantia
|
2021-03-17
|
41649.50
|
|
Seguro Garantia
|
2021-03-17
|
44289.88
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-17
|
42928.80
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-18
|
57612.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
20
|
5231.2167
|
1255492.0001
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.661-**
|
ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.407.123-**
|
JOSÉ WILSON ROCHA DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.580.731-**
|
VALDECI ALVES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.238.831-**
|
MARGARETH ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.915.821-**
|
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA NABUCO DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.687.661-**
|
ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.037.598-**
|
SAMUEL PETRICCIONI VIZOTTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.238.831-**
|
MARGARETH ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.687.661-**
|
ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.037.598-**
|
SAMUEL PETRICCIONI VIZOTTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.238.831-**
|
MARGARETH ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.340.373-**
|
REGIANE M. PIRES DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.693.201-**
|
LEONICE SOUZA MUNIZ BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.631-**
|
DENISE SILVA DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
