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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00197/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.198.860/0001-54 - ABART ENGENHARIA E EXECUCAO LTDA
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Processo
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23058.000974/2023-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO, READEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO PARQUE ESPORTIVO NO IFRN CAMPUS NATAL ZONA NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2023
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Vig. Fim
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15/12/2024
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Valor Global
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R$ 506.971,39
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 84.495,23
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Valor Acumulado
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R$ 168.990,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00197/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00197/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000974/2023-28
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15/09/2023
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15/05/2024
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431.351,21
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5
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86.270,24
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15/05/2024
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00092/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 197/2013-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00105/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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15/05/2024
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15/08/2024
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431.351,21
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5
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86.270,24
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13/08/2024
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00201/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EM 2 (DOIS) MESES O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA QUE TERÁ SEU TERMO INICIAL EM 15 DE AGOSTO DE 2024 E TERMO FINAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2024; ADICIONAR R$ 105.544,24 (24,47%) AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO E SUPRIMIR R$ 29.924,06 (6,94%) O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO.
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15/08/2024
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15/10/2024
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506.971,39
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6
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84.495,23
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14/10/2024
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00267/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 197/2013-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00105/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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15/10/2024
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15/12/2024
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506.971,39
|
6
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84.495,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2024NE000051
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L20RLP60GEN - PRODES-ACOES DESENV INST MAT CONSUMO E PERMAN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
75.620,19
|
12.990,55
|
0,00
|
62.629,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158368
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2023NE000107
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LPP02P41JR6 - URB. ACESSIBILIDADE DO PARQUE ESPORTIVO NATAL
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
431.351,21
|
402.090,43
|
0,00
|
29.260,78
|
402.090,43
|
289.254,67
|
289.254,67
|
112.835,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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137
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2024-08-07
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23058.001143/2024-54
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2024-08-15
|
55762.81
|
|
160
|
2024-10-10
|
23058.001521/2024-08
|
2024-10-11
|
48671.01
|
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185
|
2024-12-05
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23058.000974/2023-28
|
2025-01-22
|
68753.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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0.235062
|
431351.21
|
506971.3906
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.701.544-**
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ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO
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Fiscal Substituto
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***.088.854-**
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JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
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|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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