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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373040 - INCRA/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373040 - INCRA/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00988/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373040 - INCRA/MA
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.260.360/0001-71 - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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54000.056502/2023-19
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO (CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PABX).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.900,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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00988/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00988/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.056502/2023-19
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18/09/2023
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18/09/2024
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27.900,00
|
12
|
2.325,00
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16/09/2024
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02526/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 988/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/09/2024 ATÉ 18/09/2025, PRORROGÁVEL POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021.
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18/09/2024
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18/09/2025
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27.900,00
|
12
|
2.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373040
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2024NE000201
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A0100E00MA2 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO MA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373040
|
2025NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.953,36
|
7.958,36
|
68,66
|
19.926,34
|
8.027,02
|
7.958,36
|
8.027,02
|
0,00
|
|
373040
|
2024NE000006
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.853,36
|
1.278,36
|
0,00
|
25.575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0103464
|
2025-06-04
|
54000.006208/2025-28
|
2025-06-05
|
2325.00
|
|
0103420
|
2025-04-01
|
54000.006208/2025-28
|
2025-04-08
|
2325.00
|
|
0103370
|
2025-01-03
|
54000.056502/2023-19
|
2025-01-28
|
2325.00
|
|
0103389
|
2025-02-03
|
54000.006208/2025-28
|
2025-02-20
|
2325.00
|
|
0103546
|
2025-10-07
|
54000.056502/2023-19
|
2025-10-07
|
1395.00
|
|
0103407
|
2025-03-06
|
54000.006208/2025-28
|
2025-03-14
|
2325.00
|
|
0103441
|
2025-05-02
|
54000.056502/2023-19
|
2025-05-13
|
2325.00
|
|
0103479
|
2025-07-01
|
54000.006208/2025-28
|
2025-07-01
|
2325.00
|
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0103503
|
2025-08-04
|
54000.006208/2025-28
|
2025-08-19
|
2325.00
|
|
0103524
|
2025-09-02
|
54000.056502/2023-19
|
2025-09-09
|
2325.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
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1
|
27900
|
27900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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