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Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
|
00014/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
26.560.932/0001-82 - SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA
|
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Processo
|
23063.005792/2023-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATENDIMENTO DO REMANESCENTE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS ITAGUAÍ DO CEFET/RJ, COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA EXCLUSIVA, E COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO, ORIUNDO DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 35/2022 QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 329.022,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 329.022,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.301.635,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005792/2023-74
|
16/09/2023
|
01/12/2023
|
279.967,20
|
1
|
279.967,20
|
|
23/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 21/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 24.823,12 (VINTE QUATRO MIL REAIS, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 16/09/2023 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.005792/2023-74
|
16/09/2023
|
01/12/2023
|
297.877,44
|
1
|
297.877,44
|
|
18/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
297.877,44
|
1
|
297.877,44
|
|
23/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 21/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 26.037,40 (VINTE SEIS MIL REAIS, TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/04/2024 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.005792/2023-74.
|
16/09/2023
|
01/12/2024
|
312.448,80
|
1
|
312.448,80
|
|
27/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
312.448,80
|
1
|
312.448,80
|
|
07/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 21/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 27.418,57 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025
|
16/09/2023
|
01/12/2025
|
329.022,84
|
1
|
329.022,84
|
|
17/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/12/2025, ATÉ 01/12/2026
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
329.022,84
|
1
|
329.022,84
|
|
20/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, SERVENTE DE LIMPEZA OU FAXINEIRO, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LÍDER DE TURMA) E DE OPERADOR DE ROÇADEIRA, OBJETO DO CONTRATO Nº 21/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
20/03/2026
|
01/12/2026
|
329.022,84
|
1
|
329.022,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000693
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.300,68
|
23.970,08
|
1.883,54
|
21.447,06
|
23.970,08
|
0,00
|
0,00
|
25.853,62
|
|
153010
|
2026NE000159
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
297.301,75
|
82.258,58
|
0,00
|
215.043,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001025
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.037,40
|
26.037,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000048
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.197,12
|
3.549,30
|
5.227,67
|
276.420,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000168
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.584,34
|
0,00
|
0,00
|
4.584,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000100
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.340,27
|
0,00
|
0,00
|
216.340,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000181
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.241,48
|
0,00
|
0,00
|
25.241,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000682
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.255,71
|
29.156,09
|
2.259,28
|
50.840,34
|
29.156,09
|
2.033,02
|
2.033,02
|
29.382,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
590
|
2026-08-05
|
23063.005792/2023-74
|
2026-08-05
|
26540.05
|
|
647
|
2026-09-02
|
23063.005792/2023-74
|
2026-09-18
|
27418.57
|
|
696
|
2026-10-02
|
23063.005792/2023-74
|
2026-10-16
|
26777.03
|
|
202500000000002
|
2025-01-02
|
23063.005792/2023-74
|
2025-01-27
|
26037.40
|
|
20250000000035
|
2025-02-03
|
23063.005792/2023-74
|
2025-02-19
|
25241.48
|
|
20250000000048
|
2025-03-06
|
23063.005792/2023-74
|
2025-03-07
|
26037.40
|
|
202500000000378
|
2025-09-02
|
23063.005792/2023-74
|
2025-09-19
|
26979.30
|
|
202500000000088
|
2025-04-01
|
23063.005792/2023-74
|
2025-04-08
|
25900.13
|
|
202500000000133
|
2025-05-02
|
23063.005792/2023-74
|
2025-05-05
|
26037.40
|
|
202500000000218
|
2025-06-11
|
23063.005792/2023-74
|
2025-06-11
|
26037.40
|
|
202500000000232
|
2025-07-08
|
23063.005792/2023-74
|
2025-07-08
|
25716.63
|
|
202500000000275
|
2025-08-01
|
23063.005792/2023-74
|
2025-08-14
|
25603.44
|
|
202500000000379
|
2025-09-02
|
23063.005792/2023-74
|
2025-09-02
|
6905.85
|
|
202500000000434
|
2025-10-01
|
23063.005792/2023-74
|
2025-10-03
|
27122.72
|
|
486
|
2025-11-03
|
23063.005792/2023-74
|
2025-11-26
|
26826.87
|
|
609
|
2025-12-03
|
23063.005792/2023-74
|
2025-12-09
|
26272.75
|
|
05
|
2026-01-02
|
23063.005792/2023-74
|
2026-01-19
|
27123.07
|
|
69
|
2026-02-04
|
23063.005792/2023-74
|
2026-02-23
|
27418.57
|
|
232
|
2026-04-02
|
23063.005792/2023-74
|
2026-04-17
|
26832.89
|
|
187
|
2026-03-10
|
23063.005792/2023-74
|
2026-03-18
|
25602.32
|
|
304
|
2026-05-01
|
23063.005792/2023-74
|
2026-05-20
|
27125.73
|
|
435
|
2026-06-05
|
23063.005792/2023-74
|
2026-06-16
|
27125.73
|
|
511
|
2026-07-03
|
23063.005792/2023-74
|
2026-07-03
|
26979.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
329022.84
|
329022.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.937-**
|
ÉDER DA SILVA HUQUES
|
Gestor
|
|
***.397.627-**
|
LUCAS SANTOS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.830.237-**
|
JEFFERSON VICENTE DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.713.387-**
|
JOSIMERE COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
