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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.910.022/0001-70 - UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64581.028602/2023-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2023
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Vig. Fim
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15/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 321.595,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 321.595,00
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Valor Acumulado
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R$ 321.595,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00047/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.028602/2023-15
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15/09/2023
|
15/09/2024
|
321.595,00
|
1
|
321.595,00
|
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16/10/2026
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00047/2023
|
Termo de Encerramento
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|
15/09/2023
|
15/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2024NE000878
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.050,00
|
2.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE000943
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.050,00
|
2.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE001472
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.580,00
|
7.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE002026
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.700,00
|
3.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2023NE002689
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.559,00
|
15.559,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO PURIFICAÇÃO DE AR
|
1500
|
18.5
|
27750.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
2000
|
3.7
|
7400.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
2000
|
4
|
8000.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
2000
|
3.74
|
7480.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
500
|
35.76
|
17880.0000
|
|
Material
|
FILTRO
|
6000
|
6.45
|
38700.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
2.05
|
1025.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
15000
|
1.85
|
27750.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
20000
|
0.41
|
8200.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
20000
|
0.41
|
8200.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
5000
|
0.41
|
2050.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
1.94
|
970.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
20000
|
1.85
|
37000.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
30000
|
1.77
|
53100.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
1000
|
0.43
|
430.0000
|
|
Material
|
EQUIPO
|
60000
|
0.86
|
51600.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
200
|
28
|
5600.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
200
|
27.9
|
5580.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
200
|
27.4
|
5480.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5000
|
1.48
|
7400.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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