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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
00005/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/SC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08490.001626/2023-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO - SRP, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL GLOBAL POR SATÉLITES NÃO ESTACIONÁRIOS (SMGS), PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO COM SISTEMA DE SATÉLITE, E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE PROPRIEDADE DA POLICIA FEDERAL DE USO COM SISTEMA DE SATÉLITE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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|
Vig. Fim
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30/06/2025
|
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 25.384,38
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.115,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.538,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001626/2023-75
|
18/09/2023
|
17/09/2024
|
25.384,38
|
12
|
2.115,37
|
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05/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023 POR 09 (NOVE) MESES E 12 (DOZE) DIAS, ATÉ 30/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/09/2024
|
30/06/2025
|
25.384,38
|
12
|
2.115,37
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
18/09/2023
|
30/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2023NE000244
|
SD999ARTIC2 - ARTICULACAO PARA GESTAO DE ATIVOS E DESCAPITA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.384,38
|
25.384,38
|
0,00
|
0,00
|
25.384,38
|
25.384,38
|
25.384,38
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000019
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.436,68
|
0,00
|
0,00
|
7.436,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2024NE000176
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.703,92
|
1.226,64
|
1.274,26
|
7.203,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2023NE000244
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7227
|
2024-05-10
|
08490.001626/2023-75
|
2024-05-10
|
584.90
|
|
7521
|
2024-09-09
|
08490.001626/2023-75
|
2024-09-09
|
1164.24
|
|
7305
|
2024-06-11
|
08490.001626/2023-75
|
2024-06-11
|
886.14
|
|
7376
|
2024-07-12
|
08490.001626/2023-75
|
2024-07-16
|
1185.04
|
|
7440
|
2024-08-08
|
08490.001626/2023-75
|
2024-08-08
|
1164.24
|
|
7583
|
2024-10-11
|
08490.001626/2023-75
|
2024-10-11
|
1164.24
|
|
7643
|
2024-11-19
|
08490.001626/2023-75
|
2024-11-19
|
1164.24
|
|
7738
|
2024-12-17
|
08490.001626/2023-75
|
2024-12-17
|
1164.24
|
|
7772
|
2025-01-10
|
08490.001626/2023-75
|
2025-01-10
|
1164.24
|
|
7828
|
2025-02-07
|
08490.001626/2023-75
|
2025-02-07
|
1364.68
|
|
7908
|
2025-03-14
|
08490.001626/2023-75
|
2025-03-14
|
1214.40
|
|
8006
|
2025-04-23
|
08490.001626/2023-75
|
2025-04-23
|
1214.40
|
|
8041
|
2025-05-13
|
08490.001626/2023-75
|
2025-05-13
|
1214.40
|
|
8097
|
2025-06-06
|
08490.001626/2023-75
|
2025-06-06
|
1214.40
|
|
8162
|
2025-07-07
|
08490.001626/2023-75
|
2025-07-28
|
1214.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
7
|
69.3
|
485.1000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
84
|
145.53
|
12224.5200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
84
|
145.53
|
12224.5200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
84
|
3.76
|
315.8400
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
84
|
1.6
|
134.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.997.639-**
|
EDUARDO MARQUES CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.992.159-**
|
MARCOS ANTÔNIO GABARDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
