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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00196/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.700.617/0001-45 - CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA
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Processo
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23421.002315/2023-31
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Objeto
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SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO FRONTAL DA REITORIA DESTE IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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18/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 434.668,27
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Núm. Parcelas
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7
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Valor Parcela
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R$ 62.095,47
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Valor Acumulado
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R$ 673.202,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00196/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00196/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002315/2023-31
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18/09/2023
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18/04/2024
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417.434,17
|
7
|
59.633,45
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22/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 196/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00388/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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22/01/2024
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18/04/2024
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434.668,27
|
7
|
62.095,47
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26/09/2026
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00196/2023
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Termo de Encerramento
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18/09/2023
|
18/04/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2023NE000378
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L20RLP43GAN - DIENG - PLANOS DIRETORES
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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417.434,17
|
104.888,06
|
16.103,38
|
296.442,73
|
104.888,06
|
0,00
|
0,00
|
120.991,44
|
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158155
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2023NE000949
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L20RGP41GAN - CONSTRUCAO - INTERVENCAO DA INFRAESTRUTURA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.234,10
|
17.234,10
|
0,00
|
0,00
|
17.234,10
|
0,00
|
0,00
|
17.234,10
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.0412858
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417434.17
|
434668.2737
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.389.364-**
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RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
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Gestor
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***.403.344-**
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EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
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Fiscal Técnico
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***.181.504-**
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ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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***.111.644-**
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CYNARA DE SA FERNANDES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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