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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00033/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.647.090/0001-68 - CETRIC S.A.
Processo 23204.003284/2017-41
Objeto COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE: RESÍDUOS DE SAÚDE QUE CONSTAM NA RDC 306 DA ANVISA DE DEZEMBRO DE 2004; RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS, CONFORME NBR 10004; E LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES E COMPACTAS, DEVAPOR DE MERCÚRIO, DE VAPOR METÁLICO, DE VAPORDE SÓDIO E DEMAIS CONGÊNERES DANIFICADAS OU QUEIMADAS CONSIDERADAS PERIGOSAS, CONFORME NBR 10004. CAMPUS REALEZA-PR.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2018
Vig. Fim 04/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 4.263,33
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 355,28
Valor Acumulado R$ 20.719,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/02/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.003284/2017-41 05/02/2018 04/02/2023 4.263,33 12 355,28
02/02/2018 00014/2018 Termo de Encerramento Término da vigência contratual e renovações. 05/02/2018 04/02/2023 0,00 0,00
04/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL. 05/02/2019 04/02/2020 3.874,00 12 322,83
03/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL. 05/02/2020 04/02/2021 4.056,00 12 338,00
01/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL 05/02/2021 04/02/2022 4.263,33 12 355,28
10/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO 05/02/2022 04/02/2023 4.263,33 12 355,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2022NE001182 M20RKN01R9N - PROAD011 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 661,49 0,00 0,00 661,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2017NE802376 M20RKN01L9N - RESIDUOS DOS LAB. DOS CAMPI,GASES E LAUDO ASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2018NE800019 M20RKN19DON - DESC MATERIAL PARA LABORATORIOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2018NE802813 M20RKN01L9N - RESIDUOS DOS LAB. DOS CAMPI,GASES E LAUDO ASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800483 M20RKG19DLN - DESC-MATERIAL LABORATORIO CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 400 6.2226 2489.0400
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 300 4.7931 1437.9300
Serviço COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR 200 1.6818 336.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo