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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158951 - CAMPUS BATURITE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158951 - CAMPUS BATURITE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 158951 - CAMPUS BATURITE
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23484.002271/2017-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ELETRICISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EEPI'S,PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS BATURITÉ, CONFORMECONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGENCIAIS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2017
Vig. Fim 16/06/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 44.019,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.668,29
Valor Acumulado R$ 88.753,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2017 00005/2017 Termo de Encerramento 16/06/2017 16/06/2022 0,00 0,00
16/06/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.002271/2017-66 16/06/2017 16/06/2022 44.019,48 12 3.668,29
06/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO Nº 05/2017 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 16/06/2018 A 16/06/2019. 16/06/2018 16/06/2019 44.019,54 1 0,00
14/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 16/06/2019 16/06/2020 44.019,54 1 0,00
08/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA E REPACTUAR O CONTRATNº 05/2017. 16/06/2020 16/06/2021 48.342,75 1 0,00
21/05/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA E REPACTUAR O CONTRATO Nº 05/2017. 16/06/2017 16/06/2022 44.019,48 12 3.668,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158951 2017NE800125 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2020NE800003 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2019NE800013 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2020NE800096 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.085,69 4.119,06 0,00 7.966,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2021NE000005 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.485,56 0,00 0,00 50.485,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2022NE000003 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.279,45 0,00 0,00 23.279,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 3668.29 44019.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo