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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.531.933/0001-17 - ABC SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23375.000683/2023-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ENCARREGADO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, CARREGAMENTO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CÂMPUS INHUMAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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02/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 970.488,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 970.488,48
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Valor Acumulado
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R$ 878.546,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00076/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23375.000683/2023-47
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02/10/2023
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02/10/2024
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878.546,76
|
1
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878.546,76
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09/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 02/10/2023, PARA INCLUSÃO DOS CUSTOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA OS CARGOS DE SERVENTE DE LIMPEZA BANHEIRISTA E JARDINEIRO E DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA O CARGO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NOS TERMOS DO ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 52/2023, BEM COMO A SUPRESSÃO DOS CUSTOS REFERENTES À REPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA COBERTURA DE FÉRIAS (SUBMÓDULO 4.1 - A) E A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 1.º/01/2024 EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 SOB O N.º GO000832/2023.
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02/10/2023
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02/10/2024
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970.488,48
|
1
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970.488,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158432
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2023NE000049
|
L0003P9921N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.205,60
|
12.602,80
|
6.301,40
|
6.301,40
|
13.295,95
|
0,00
|
7.590,03
|
11.314,17
|
|
158432
|
2023NE000048
|
L0003P9938N - SERVICOS DE COPEIRAGEM E RECEPCAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.955,36
|
21.477,68
|
10.738,84
|
10.738,84
|
22.658,95
|
0,00
|
12.934,93
|
19.281,59
|
|
158432
|
2023NE000047
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.786,26
|
75.442,30
|
56.171,98
|
56.171,98
|
81.621,22
|
0,00
|
28.912,91
|
102.701,37
|
|
158432
|
2023NE000065
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.901,66
|
46.901,66
|
0,00
|
0,00
|
46.901,66
|
10.000,00
|
46.901,66
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
5274.48
|
63293.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
8531.26
|
102375.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
45420.43
|
545045.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
4621.19
|
55454.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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24
|
3709.78
|
89034.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
4042.88
|
48514.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
5564.24
|
66770.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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