|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158128 - IF DO MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
00004/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.899.350/0001-55 - MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
|
Processo
|
23249.041884/2017-18
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, FERRAMENTEIRO, CARREGADOR, PORTEIRO, RECEPCIONISTA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CADA POSTO DE SERVIÇOS, VISANDOO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 322.723,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 322.723,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.389.862,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2017
|
00003/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2017041884201718
|
01/10/2017
|
01/10/2018
|
238.263,96
|
12
|
19.855,33
|
|
02/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°03/2017,QUE TRATA DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, FERRAMENTEIRO, CARREGADOR, PORTEIRO ERECEPCIONISTA, VISANDO O AUXILIO NA ATIVIDADE FIM NO IFMA CAMPUS SANTA INÊS.
|
02/10/2018
|
01/10/2019
|
238.263,96
|
1
|
0,00
|
|
26/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCI________TRATO N°03/2017,QUE TRATA DA CONTRAÇÃO________SA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO________EIRAGEM, FERRAMENTEIRO, CARREGADOR, POR________RECEPCIONISTA, VISANDO O AUXILIO NA ATI________IM NO IFMA CAMPUS SANTA INÊS.
|
01/10/2019
|
01/10/2020
|
238.263,96
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CPOPEIRAGEM, FERRAMENTEIRO, CARREGADOR, PORTEIROE RECEPCIONISTA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CADA POSTO DE SERVIÇO, VISANDO O ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADESDO IFMA CAMPUS SANTA INÊS.
|
02/10/2020
|
02/10/2021
|
78.965,28
|
1
|
0,00
|
|
13/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, FERRAMENTEIRO, CARREGADOR, PORTEIRO E RECEPCIONISTA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CADA POSTO DE SERVIÇO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFMA QUANTO AO APOIO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA AUXILIAR NA ATIVIDADE FIM NO IFMA CAMPUS SANTA INÊS. MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE.
|
03/10/2021
|
03/10/2022
|
238.263,96
|
12
|
19.855,33
|
|
03/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
03/2017 POR UM PRAZO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
COPEIRAGEM, FERRAMENTEIRO, CARREGADOR, PORTEIRO E RECEPCIONISTA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO
DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CADA POSTO DE
SERVIÇO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFMA QUANTO AO APOIO AOS TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PARA AUXILIAR NA ATIVIDADE FIM NO IFMA CAMPUS SANTA INÊS MEDIANTE O
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE.
|
04/10/2022
|
01/10/2023
|
238.263,96
|
12
|
19.855,33
|
|
27/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2017, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2016/2016 E 2019/2019, Nº REGISTROS MTE: MA000124/2016, MA000093/2019, MA000056/2019 BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23249.082682.2019-71.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
256.951,56
|
1
|
256.951,56
|
|
24/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO EM RAZÃO DAS CCT MA000020/2020, CCT MA000024/2020 E CCT MA000084/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23249.035146.2022-82.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
273.024,48
|
1
|
273.024,48
|
|
25/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2017, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº REGISTROS MTE: MA000020/2020, MA000048/2021, MA000028/2021 BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23249.026829.2021-68.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
282.977,76
|
1
|
282.977,76
|
|
13/11/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ERRATA COM O OBJETIVO DE CORRIGIR A DIVERGÊNCIA DO VALOR DESCRITO NO APOSTILAMENTO Nº 02/2023 DO CONTRATO 03/2017, DAQUELES HOMOLOGADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, O QUAL DISCIPLINA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFMA - CAMPUS SANTA INÊS.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
272.660,28
|
1
|
272.660,28
|
|
13/11/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ERRATA COM O OBJETIVO DE CORRIGIR A DIVERGÊNCIA DO VALOR DESCRITO NO APOSTILAMENTO Nº 03/2023 DO CONTRATO 03/2017, DAQUELES HOMOLOGADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017, O QUAL DISCIPLINA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFMA - CAMPUS SANTA INÊS.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
282.683,52
|
1
|
282.683,52
|
|
14/11/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2017, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº REGISTROS MTE: MA000020/2020, MA000088/2022, MA000045/2022 BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
23249.035134.2022-58.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
304.198,68
|
1
|
304.198,68
|
|
06/08/2024
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2017, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº REGISTROS MTE: MA000020/2020, MA000081/2023 E MA000062/2023 BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23249.046046.2023-62.
|
01/10/2017
|
01/10/2023
|
322.723,92
|
1
|
322.723,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158290
|
2022NE000007
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.461,72
|
0,00
|
370,90
|
36.719,01
|
3.371,81
|
0,00
|
0,00
|
3.742,71
|
|
158290
|
2023NE000050
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2023NE000056
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.330,94
|
0,00
|
0,00
|
14.330,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2023NE000004
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.721,84
|
0,00
|
0,00
|
32.721,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2023NE000133
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
28.324,84
|
10.122,02
|
18.202,82
|
0,00
|
10.122,02
|
0,00
|
0,00
|
28.324,84
|
|
158290
|
2024NE000004
|
L0000P01APN - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.683,98
|
0,00
|
0,00
|
1.683,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2017NE800104
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2020NE800003
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2020NE800030
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2018NE800019
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2019NE800010
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2021NE000009
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.461,72
|
0,00
|
0,00
|
37.089,91
|
3.371,81
|
0,00
|
0,00
|
3.371,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-03
|
11913.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
45166.92
|
45166.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
55101.72
|
110203.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
52545.84
|
52545.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
53186.64
|
53186.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
61621.08
|
61621.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.710.373-**
|
FRANCISCA DAS CHAGAS VALENTINHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.733-**
|
GLEICYHANE FATIMA BATISTA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.541.493-**
|
JOSÉ AIRTON COIMBRA ABREU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.823-**
|
WIVIANE DE OLIVEIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.352.823-**
|
WIVIANE DE OLIVEIRA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.493-**
|
JOSÉ AIRTON COIMBRA ABREU
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.904.733-**
|
GLEICYHANE FATIMA BATISTA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.600.433-**
|
ANTONIO RHONNIELLE DE LIMA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
