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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158128 - IF DO MARANHAO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158128 - IF DO MARANHAO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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|
Número da Compra
|
00004/2017
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
CAMP-CLN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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|
Processo
|
23249.004281/2018-16
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO, VIGIA, CARREGADOR, RECEPCIONISTA, CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADA POSTO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFMA - CAMPUS AVANÇADO CAROLINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 231.550,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.295,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.791.952,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2018
|
00006/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3249004281201816
|
15/06/2018
|
14/06/2019
|
247.679,04
|
1
|
247.679,04
|
|
18/07/2018
|
00007/2018
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO 23249.031601.2018-94
|
15/06/2018
|
15/06/2021
|
256.586,16
|
12
|
21.382,18
|
|
13/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N°06/2018
|
16/06/2019
|
15/06/2020
|
255.568,68
|
1
|
0,00
|
|
31/07/2019
|
00008/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER PEDIDO DE REPACTUAÇÃO 2019, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCERSSO 23249.007687.2019-82
|
15/06/2018
|
15/06/2021
|
267.417,60
|
12
|
22.284,80
|
|
17/09/2019
|
00009/2019
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS ATRAVÉS DO TERMO DE APOSTILA Nº 08/2019
|
15/06/2018
|
15/06/2021
|
260.712,84
|
12
|
21.726,07
|
|
08/04/2020
|
00010/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.004806.2020-11
|
15/06/2018
|
15/06/2021
|
267.903,60
|
12
|
22.325,30
|
|
12/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018 POR MAIS 12 MESES.
|
16/06/2020
|
15/06/2021
|
255.568,68
|
1
|
0,00
|
|
15/07/2020
|
00012/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO 2020, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROCESSO 23249.016491.2020-55.
|
15/06/2018
|
15/06/2021
|
280.575,00
|
12
|
23.381,25
|
|
27/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
16/06/2021
|
15/06/2022
|
280.575,00
|
12
|
23.381,25
|
|
21/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER PEDIDO DE REPACTUAÇÃO 2021 DO CONTRATO 06/2021
|
15/06/2018
|
15/06/2022
|
294.236,28
|
12
|
24.519,69
|
|
06/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CT 06/2022
|
16/06/2022
|
15/06/2023
|
294.236,28
|
12
|
24.519,69
|
|
02/08/2022
|
00014/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O PEDIDO DE REPACTUAÇÃO 2022 PARA OS POSTOS DE CARREGADOR, RECEPCIONISTA
E CONTÍNUO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.018613.2022-18 DO CONTRATO Nº 06/2018
|
15/06/2018
|
15/06/2023
|
322.871,88
|
12
|
26.905,99
|
|
09/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
16/06/2023
|
15/06/2024
|
322.871,88
|
12
|
26.905,99
|
|
21/06/2023
|
00015/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILA CONTRATO 06/2018 PELO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 2023
|
15/06/2018
|
15/06/2024
|
231.550,64
|
12
|
19.295,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2022NE000397
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2018NE800134
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2019NE800054
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2020NE800173
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2021NE000045
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.246,78
|
0,00
|
14.820,39
|
46.249,06
|
42.510,74
|
0,00
|
178,82
|
3.333,41
|
|
158128
|
2021NE000193
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2021NE000195
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.952,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.952,11
|
0,00
|
0,00
|
3.952,11
|
|
158128
|
2022NE000091
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.722,56
|
0,00
|
711,32
|
47.544,74
|
6.466,50
|
0,00
|
0,00
|
7.177,82
|
|
158128
|
2023NE000178
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.342,39
|
0,00
|
0,00
|
67.342,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
28159.6
|
28159.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
27748.24
|
55496.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
27862.56
|
27862.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
32147.12
|
64294.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
27868.88
|
55737.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.273-**
|
GUILHERME DE JESUS FERREIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.641.473-**
|
MONICA VALERIA COSTA DE LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.444.721-**
|
ALISSON FERREIRA DO PRADO
|
Gestor
|
|
***.874.545-**
|
GABRIEL GOMES DOS REIS
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
