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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SSC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.819.094/0001-49 - APT CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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0010943-70.2022.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE DE NUVEM PARA BACKUP/RESTORE DE PLATAFORMA KUBERNETES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2023
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|
Vig. Fim
|
15/09/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 313.162,50
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.632,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.700.534,60
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00094/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010943-70.2022.6.14.8000
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15/09/2023
|
15/09/2028
|
279.900,00
|
5
|
55.980,00
|
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10/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000661, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2023RO002264, DE 10/10/2023, NO VALOR DE R$ 2.021,50 (DOIS MIL VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL NO EVENTO 2017283.
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15/09/2023
|
15/09/2028
|
279.900,00
|
5
|
55.980,00
|
|
09/02/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000236, DE 05/02/2024, NO VALOR DE R$ 55.980,00 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E ND 3.3.90.40.
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15/09/2023
|
15/09/2028
|
279.900,00
|
5
|
55.980,00
|
|
30/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE001275, DE 23/12/2024, NO VALOR DE R$ 39.963,50 (TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 E ND 339040.
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15/09/2023
|
15/09/2028
|
279.900,00
|
5
|
55.980,00
|
|
17/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O PRIMEIRO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 94/2023 (1998400), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 1,91%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 18/04/2024, PASSANDO O O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 55.980,00 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 57.049,22 (CINQUENTA E SETE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 279.900,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA R$ 285.246,61 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS),
REGISTRAR O SEGUNDO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 94/2023 (1998400), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 6,96%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 18/04/2025, PASSANDO O O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 57.050,99 (CINQUENTA E SETE MIL E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 61.019,85 (SESSENTA E UM MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 285.246,61 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 305.099,25
(TREZENTOS E CINCO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000646, DE 16/09/2025, NO VALOR DE R$ 1.069,22 (MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 E ND 339092.
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000647, DE 16/09/2025, NO VALOR DE R$61.019,85 (SESSENTA E UM MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 E ND 339040.
|
15/09/2023
|
15/09/2028
|
305.099,25
|
5
|
61.019,85
|
|
19/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 94/2023 (1998400), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 2,64%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 18/04/2026, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO CONTRATO PARA R$ 62.632,50 (SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),E O VALOR GLOBAL DE R$ 305.099,25 (TREZENTOS E CINCO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 313.162,50 (TREZENTOS E TREZE MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). NOS TERMOS DO DESPACHO (3082635), CONFORME AUTORIZADO NO (3094224),
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000812 (3097745), DE 10/08/2026, NO VALOR DE R$ 1.612,65 (MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), RELATIVAS AO REAJUSTE, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 - NATUREZA DA DESPESA 339040, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 3094224.
|
15/09/2023
|
15/09/2028
|
313.162,50
|
5
|
62.632,50
|
|
30/09/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE001013 (3156176), DE 22/09/2026, NO VALOR DE R$ 61.019,85 (SESSENTA E UM MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 - NATUREZA DA DESPESA 339040, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 3151644.
|
15/09/2023
|
15/09/2028
|
313.162,50
|
5
|
62.632,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2023NE000661
|
SIN SOFTWR - AQUISICAO E DESENV. SOFTWARE - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.016,50
|
0,00
|
0,00
|
16.016,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE001275
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.963,50
|
39.963,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000236
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.980,00
|
0,00
|
0,00
|
55.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000647
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.019,85
|
0,00
|
0,00
|
61.019,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000646
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.069,22
|
0,00
|
0,00
|
1.069,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE001013
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.019,85
|
61.019,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000812
|
TIC ARMDAD - ARMAZENAMENTO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.612,65
|
1.612,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
62632.5
|
313162.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.540.032-**
|
MANOEL FREDERICO BELTRÃO ROSAS JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.307.582-**
|
ANTONIO EDIVALDO DE OLIVEIRA GASPAR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
