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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
|
00004/2017
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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CAMP-ROS
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.899.350/0001-55 - MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
|
23249.008607/2018-68
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO, VIGIA, CARREGADOR, RECEPCIONISTA E CONTÍNUO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTODE TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CADA POSTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA CAMPUS ROSÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 475.076,76
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.179,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.934.959,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.008607/2018-68
|
22/08/2018
|
21/08/2019
|
332.488,08
|
1
|
332.488,08
|
|
21/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRTO N°08/2018
|
21/08/2019
|
21/08/2020
|
332.488,08
|
1
|
332.488,08
|
|
14/10/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS CONFORME CCT MA000148/2018 E MA000068/2018, A PARTIR DE 22/08/2018.
|
22/08/2018
|
22/08/2022
|
342.645,00
|
12
|
28.553,75
|
|
29/07/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO CONFORME CCT MA000056/2019 E MA000003/2020, A PARTIR DE 01/01/2019.
|
22/08/2018
|
22/08/2022
|
358.010,64
|
12
|
29.834,22
|
|
19/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2018 POR MAIS 12 MESES, COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO IFMA CAMPUS ROSÁRIO.
|
22/08/2020
|
21/08/2021
|
332.488,08
|
1
|
332.488,08
|
|
13/10/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM CCT MA00024/2020 E MA000084/2020, A APARTIR DE 01/01/2020.
|
22/08/2018
|
22/08/2022
|
398.329,20
|
12
|
33.194,10
|
|
10/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 08/2018
|
22/08/2021
|
21/08/2022
|
398.329,20
|
12
|
33.194,10
|
|
10/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2018
|
22/08/2021
|
22/08/2022
|
398.329,20
|
12
|
33.194,10
|
|
28/10/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM CCT MA00048/2021 E MA000028/2021, A APARTIR DE 01/01/2021.
|
22/08/2018
|
21/08/2022
|
414.600,96
|
12
|
34.550,08
|
|
02/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018
|
22/08/2022
|
21/08/2023
|
414.600,96
|
12
|
34.550,08
|
|
25/10/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃOD O VOALORE DO CT 08/2018
|
22/08/2018
|
21/08/2023
|
449.772,60
|
12
|
37.481,05
|
|
14/08/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
28/08/2023
|
21/02/2024
|
224.886,30
|
6
|
37.481,05
|
|
22/08/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER PEDIDO DE REPACTUAÇÃO 2023, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.043344.2023-48
|
22/08/2018
|
21/02/2024
|
475.076,76
|
6
|
79.179,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2023NE000101
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.560,94
|
0,00
|
0,00
|
131.560,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2021NE000341
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.146,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.169,71
|
0,00
|
0,00
|
22,90
|
|
158128
|
2022NE000220
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.444,26
|
0,00
|
20.745,10
|
3.029,94
|
22.669,22
|
0,00
|
0,00
|
43.414,32
|
|
158128
|
2023NE000206
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2023NE000207
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.146,81
|
0,00
|
0,00
|
4.146,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2023NE000208
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.146,81
|
0,00
|
0,00
|
4.146,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2018NE800133
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2022NE000132
|
L2992P01APN - SERVICOS DE APOIO ADMINIST.TECNICO E OPERACIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.012,88
|
0,00
|
201,50
|
5.811,38
|
403,00
|
0,00
|
201,50
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
58953.24
|
58953.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
58248.36
|
116496.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
55670.64
|
55670.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
64654.56
|
129309.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
57323.52
|
114647.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.523-**
|
SÉRGIO DA CONCEIÇÃO AMORIM
|
Gestor
|
|
***.073.923-**
|
ARLAN LIMA AGUIAR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.265.223-**
|
DEUSAMAR SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.496.223-**
|
ISABELLY CAVALCANTE ROGERIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
