|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170018 - SRRF01
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.683.271/0001-08 - C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
|
Processo
|
10265.001791/2023-32
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 4.000 MOEDAS INSTITUCIONAIS COM ESTOJO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 235.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 235.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2023
|
00027/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.001791/2023-32
|
15/09/2023
|
15/09/2024
|
235.600,00
|
1
|
235.600,00
|
|
16/10/2026
|
00027/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
15/09/2023
|
15/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2023NE000291
|
IESUANA - IESUANA
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
235.600,00
|
194.370,00
|
0,00
|
41.230,00
|
194.370,00
|
74.214,00
|
74.214,00
|
120.156,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3864
|
2024-11-05
|
10265.001791/2023-32
|
2025-01-09
|
20615.00
|
|
4032
|
2024-12-19
|
10265.001791/2023-32
|
2025-01-10
|
30039.00
|
|
3690
|
2024-09-25
|
10265.001791/2023-32
|
2025-01-09
|
23560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEDALHA
|
4000
|
58.9
|
235600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.497-**
|
INGRID MAGALHAES GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
