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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160076 - DCT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160076 - DCT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160076 - DCT
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.420.756/0001-30 - BC GESTAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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64443.004727/2023-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DCT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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18/09/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 79.722,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 79.722,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 148.258,43
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00009/2023
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Termo de Encerramento
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Foi publicado o encerramento deste contrato no BI nº 168, de 14/09/2026, do DCT.
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18/09/2023
|
18/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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18/09/2023
|
00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64443.004727/2023-34
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18/09/2023
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18/09/2024
|
72.498,01
|
1
|
72.498,01
|
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17/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO E DISTRIBUÍDOS AO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCT), POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO OU NÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (GENUÍNOS OU ORIGINAIS) E LUBRIFICANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE HOMOLOGADOS PELOS FABRICANTES, E EXECUÇÃO POR MEIO DE REDE DE OFICINAS PRÓPRIAS OU CREDENCIADAS PELA FUTURA CONTRATADA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESDE DEPARTAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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18/09/2024
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18/09/2025
|
75.760,42
|
1
|
75.760,42
|
|
10/09/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/09/2025 ATÉ 18/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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18/09/2025
|
18/09/2026
|
79.722,70
|
1
|
79.722,70
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160076
|
2023NE000262
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.256,22
|
31.970,88
|
0,00
|
4.285,34
|
31.970,88
|
27.843,92
|
27.843,92
|
4.126,96
|
|
160076
|
2024NE000189
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.489,31
|
17.489,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2024NE000186
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2024NE000184
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
2.384,33
|
0,00
|
5.615,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2025NE000099
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
611,44
|
0,00
|
0,00
|
611,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2025NE000133
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.890,79
|
0,00
|
0,00
|
24.890,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4527
|
2026-05-04
|
64443.004727/2023-34
|
2026-05-21
|
72498.01
|
|
531
|
2024-02-06
|
64443.004727/2023-34
|
2024-02-06
|
369.54
|
|
530
|
2024-02-06
|
64443.004727/2023-34
|
2024-02-06
|
3757.42
|
|
445
|
2023-12-07
|
64443.004727/2023-34
|
2023-12-08
|
843.00
|
|
446
|
2023-12-07
|
64443.004727/2023-34
|
2023-12-08
|
3442.34
|
|
575
|
2024-03-05
|
64443.004727/2023-34
|
2024-03-05
|
1209.15
|
|
000153
|
2025-03-31
|
64443.004727/2023-34
|
2025-04-24
|
5635.19
|
|
590
|
2024-10-01
|
64443.004727/2023-34
|
2024-10-10
|
1989.36
|
|
00000894 SERIE A
|
2024-11-29
|
64443.004727/2023-34
|
2024-12-13
|
5769.45
|
|
739
|
2024-05-03
|
64443.004727/2023-34
|
2024-05-06
|
24491.63
|
|
1157 / T
|
2025-06-30
|
64443.004727/2023-34
|
2025-08-01
|
5528.83
|
|
850 T
|
2025-05-30
|
64443.004727/2023-34
|
2025-07-04
|
544.48
|
|
1689 T
|
2025-07-31
|
64443.004727/2023-34
|
2025-08-20
|
5097.62
|
|
2810 T
|
2025-09-15
|
64443.004727/2023-34
|
2025-10-03
|
2504.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
79722.7
|
79722.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.108.169-**
|
DAVID HENRIQUE FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.200.332-**
|
ALAN CLEYSON LIMA SAMPAIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.104.676-**
|
JOSÉ CARDOSO DE FREITAS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.760.614-**
|
GILVAN COELHO DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.586.330-**
|
CESAR RAFAEL REZENDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.104.676-**
|
JOSÉ CARDOSO DE FREITAS JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
