|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
REITORIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.055.018/0001-96 - AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23208.001940/2023-90
|
|
Objeto
|
REITORIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENSINO DA REITORIA DO IFMG, UTILIZANDO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
REITORIA
|
|
Vig. Início
|
18/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.657.104,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.657.104,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.786.564,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2023
|
00098/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001940/2023-90
|
18/09/2023
|
17/09/2024
|
1.377.729,96
|
1
|
1.377.729,96
|
|
27/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 98/2023
|
27/11/2023
|
17/09/2024
|
1.400.617,80
|
1
|
1.400.617,80
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 98/2023
|
18/09/2023
|
17/09/2024
|
1.423.091,88
|
1
|
1.423.091,88
|
|
16/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 98/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.001606/2024-17.
|
16/04/2024
|
17/09/2024
|
1.606.160,28
|
1
|
1.606.160,28
|
|
16/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 98/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.001393/2024-23.
|
16/04/2024
|
17/09/2024
|
1.453.790,04
|
1
|
1.453.790,04
|
|
07/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 98/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.002436/2024-98. ITEM 14 - DIÁRIAS, HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - CARGO MOTORISTA
O VALOR ATUAL DA DIÁRIA É R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) E PASSARÁ PARA R$ 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).
A QUANTIDADE MÁXIMA MENSAL PERMITIDA PASSARÁ DE 10 PARA 15 DIÁRIAS.
|
07/06/2024
|
17/09/2024
|
1.657.104,24
|
1
|
1.657.104,24
|
|
26/08/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 98/2023
|
26/08/2024
|
17/12/2024
|
1.637.078,04
|
1
|
1.637.078,04
|
|
05/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 98/2023
|
17/09/2024
|
17/12/2024
|
1.657.104,24
|
1
|
1.657.104,24
|
|
17/10/2026
|
00098/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
18/09/2023
|
17/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2023NE000642
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE000654
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE000663
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
286.181,14
|
235.951,29
|
0,00
|
50.229,85
|
235.951,29
|
0,00
|
7.126,56
|
228.824,73
|
|
158122
|
2023NE001283
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
298.506,41
|
298.506,41
|
0,00
|
0,00
|
298.506,41
|
298.506,41
|
298.506,41
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE001256
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.637,98
|
58.637,98
|
0,00
|
0,00
|
58.637,98
|
58.637,98
|
58.637,98
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000569
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.531,91
|
491,01
|
147,25
|
221.893,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE000636
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE000635
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000068
|
2024-01-22
|
23208.001940/2023-90
|
2024-01-22
|
60166.74
|
|
202400000000111
|
2024-02-19
|
23208.001940/2023-90
|
2024-02-19
|
63837.51
|
|
202400000000112
|
2024-02-19
|
23208.001940/2023-90
|
2024-02-19
|
2150.17
|
|
202400000000222
|
2024-03-22
|
23208.001940/2023-90
|
2024-03-22
|
64786.92
|
|
202400000000223
|
2024-03-22
|
23208.001940/2023-90
|
2024-03-22
|
1850.34
|
|
202400000000069
|
2024-01-22
|
23208.001940/2023-90
|
2024-01-22
|
1496.92
|
|
202400000000321
|
2024-04-25
|
23208.001940/2023-90
|
2024-04-25
|
66140.98
|
|
202400000000322
|
2024-04-25
|
23208.001940/2023-90
|
2024-04-25
|
819.79
|
|
202400000000356
|
2024-05-13
|
23208.001940/2023-90
|
2024-05-13
|
66057.52
|
|
202400000000357
|
2024-05-13
|
23208.001940/2023-90
|
2024-05-13
|
1494.91
|
|
202400000000424
|
2024-06-04
|
23208.001940/2023-90
|
2024-06-04
|
68142.67
|
|
202400000000425
|
2024-06-04
|
23208.001940/2023-90
|
2024-06-04
|
2360.94
|
|
202400000000577
|
2024-07-22
|
23208.001940/2023-90
|
2024-07-22
|
74958.47
|
|
202400000000578
|
2024-07-22
|
23208.001940/2023-90
|
2024-07-22
|
2107.57
|
|
202400000000601
|
2024-08-06
|
23208.001940/2023-90
|
2024-08-06
|
4650.75
|
|
202400000000600
|
2024-08-06
|
23208.001940/2023-90
|
2024-08-06
|
80755.56
|
|
2024 767
|
2024-10-02
|
23208.004274/2024-22
|
2024-10-07
|
4744.15
|
|
2024 766
|
2024-10-02
|
23208.004273/2024-88
|
2024-10-07
|
72943.87
|
|
852
|
2024-11-07
|
23208.004827/2024-47
|
2024-11-08
|
4096.38
|
|
000851
|
2024-11-07
|
23208.004826/2024-01
|
2024-11-08
|
72048.95
|
|
851
|
2024-01-07
|
23208.004826/2024-47
|
2024-11-08
|
72048.95
|
|
202300000000842
|
2023-11-29
|
23208.004296/2023-10
|
2023-11-29
|
37140.77
|
|
202300000000843
|
2023-11-29
|
23208.001940/2023-90
|
2023-11-29
|
305.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
44850.96
|
134552.8800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
61706.04
|
61706.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
49018
|
147054.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
89369.52
|
89369.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
59595.72
|
59595.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
99589.2
|
99589.2000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
53208
|
53208.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
129210
|
129210.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
85034.4
|
85034.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
76185.12
|
380925.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
76225.92
|
76225.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
73845.6
|
147691.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
54016.8
|
108033.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
84908.16
|
84908.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.106-**
|
JACKSON DE FREITAS MEIRELES
|
Fiscal Titular
|
|
***.061.726-**
|
MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.232.746-**
|
JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.238-**
|
KEVIN SIMÕES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
