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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA
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Processo
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47648.001440/2023-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IGIENIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ORDENAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO E UPLOAD EM REDE INTERNA DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA FUNDACENTRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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06/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 103.024,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 103.024,95
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Valor Acumulado
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R$ 2.165.096,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001440/2023-37
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18/09/2023
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17/09/2024
|
873.745,95
|
9
|
93.587,55
|
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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READEQUAR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTAR O SEU VALOR
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18/09/2023
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17/09/2024
|
97.519,80
|
1
|
97.519,80
|
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02/07/2025
|
00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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18/09/2023
|
17/09/2024
|
103.024,95
|
1
|
103.024,95
|
|
07/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
READEQUAR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
|
18/09/2024
|
06/06/2026
|
103.024,95
|
1
|
103.024,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2024NE000110
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.190,41
|
0,00
|
0,00
|
8.190,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2025NE000111
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.466,54
|
35.194,69
|
0,00
|
20.271,85
|
35.194,69
|
35.194,69
|
35.194,69
|
0,00
|
|
264001
|
2026NE000089
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.151,48
|
0,00
|
0,00
|
13.151,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2026NE000195
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.627,92
|
2.000,00
|
0,00
|
3.627,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000629
|
2025-07-11
|
47648.001440/2023-37
|
2025-07-12
|
20271.85
|
|
6
|
2026-02-12
|
47648.001440/2023-37
|
2026-02-19
|
13151.48
|
|
18
|
2026-06-29
|
47648.001440/2023-37
|
2026-07-03
|
103024.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-09-17
|
4679.37
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
786450
|
0.131
|
103024.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.348.998-**
|
ROSECLAIR RODRIGUES DE CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.348.998-**
|
ROSECLAIR RODRIGUES DE CAMPOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.298-**
|
FERNANDO BARBOSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.126.298-**
|
FERNANDO BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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