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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155570 - CAMPUS FREDERICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23789.000004/2018-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2018
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Vig. Fim
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01/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 254.100,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 10.035,00
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Valor Acumulado
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R$ 200.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2018
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00017/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000764/2017-73
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01/02/2018
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01/10/2019
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200.700,00
|
20
|
10.035,00
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18/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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01/10/2019
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01/06/2021
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12.543,92
|
1
|
0,00
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30/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 02/2021
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01/02/2018
|
01/06/2022
|
200.700,00
|
20
|
10.035,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155570
|
2017NE800180
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2019NE800037
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2021NE000018
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.983,43
|
0,00
|
0,00
|
117.041,89
|
25.941,54
|
0,00
|
0,00
|
25.941,54
|
|
155570
|
2022NE000008
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.753,63
|
0,00
|
0,00
|
54.753,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
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2
|
53400
|
106800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
65300
|
65300.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
1
|
82000
|
82000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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