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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETAE-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.124.191/0001-80 - FF COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23486.001827/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFCE CAMPUS CAUCAIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2023
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Vig. Fim
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14/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.467,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.205,65
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Valor Acumulado
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R$ 18.030,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001827/2023-25
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14/09/2023
|
14/09/2024
|
38.467,75
|
12
|
3.205,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158960
|
2023NE000073
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.156,90
|
1.181,60
|
0,00
|
5.975,30
|
1.181,60
|
45,00
|
1.181,60
|
0,00
|
|
158960
|
2024NE000024
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.860,00
|
403,50
|
0,00
|
6.456,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
10.02
|
7014.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
700
|
5
|
3500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
9.55
|
955.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
750
|
13.9
|
10425.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1200
|
4.5
|
5400.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
125
|
4.59
|
573.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.006.733-**
|
THAIS MONTEIRO MAIA MADEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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