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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10206/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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PE 1/2017
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2018
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Vig. Fim
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02/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 53.520,98
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 53.520,98
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Valor Acumulado
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R$ 107.041,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2018
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10206/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10206/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PE 1/2017
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02/04/2018
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02/04/2022
|
53.520,98
|
1
|
53.520,98
|
|
02/04/2018
|
10206/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
02/04/2018
|
02/04/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
02/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA.
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02/04/2019
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02/04/2020
|
52.800,00
|
1
|
0,00
|
|
02/04/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
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02/04/2020
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02/04/2021
|
52.800,00
|
1
|
0,00
|
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01/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAR OBSERVANDO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST).
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02/04/2021
|
02/04/2022
|
53.520,98
|
1
|
53.520,98
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160518
|
2021NE000085
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.927,74
|
0,00
|
0,00
|
9.927,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160518
|
2021NE001299
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
98,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
98,27
|
0,00
|
0,00
|
98,27
|
|
160518
|
2018NE800187
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160518
|
2018NE800188
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160518
|
2020NE800283
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160518
|
2021NE000310
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.260,69
|
0,00
|
4.399,98
|
30.965,84
|
4.894,87
|
0,00
|
0,00
|
9.294,85
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS
|
1
|
720.98
|
720.9800
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
3910
|
46920.0000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS
|
12
|
490
|
5880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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