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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Campus Uberaba
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.414.683/0001-23 - FLAMAGAS LTDA
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Processo
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23200.003978/2023-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE E GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2023
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Vig. Fim
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20/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.020,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 585,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.060,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2023
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00008/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00701/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.003978/2023-77
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20/07/2023
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20/07/2024
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7.020,00
|
12
|
585,00
|
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19/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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21/07/2024
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20/07/2025
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7.020,00
|
12
|
585,00
|
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19/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023 POR 12 (DOZE) MESES.
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21/07/2025
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20/07/2026
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7.020,00
|
12
|
585,00
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20/07/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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21/07/2026
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20/07/2027
|
7.020,00
|
12
|
585,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158310
|
2024NE000092
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.510,00
|
3.510,00
|
0,00
|
0,00
|
3.510,00
|
0,00
|
0,00
|
3.510,00
|
|
158310
|
2023NE000104
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.265,00
|
3.510,00
|
0,00
|
1.755,00
|
3.510,00
|
0,00
|
0,00
|
3.510,00
|
|
158310
|
2025NE000109
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.170,00
|
0,00
|
14,51
|
1.155,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2026NE000028
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.457,00
|
585,00
|
0,00
|
1.872,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2026NE000101
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.053,00
|
585,00
|
0,00
|
468,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50.612
|
2024-01-08
|
23200.003978/2023-77
|
2024-01-12
|
3510.00
|
|
59629
|
2025-05-08
|
23200.003978/2023-77
|
2025-05-12
|
3510.00
|
|
63993
|
2025-12-10
|
23200.003978/2023-77
|
2025-12-15
|
1170.00
|
|
66922
|
2026-05-15
|
23200.003978/2023-77
|
2026-05-15
|
2340.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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780
|
9
|
7020.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.279.496-**
|
MARIA DE FATIMA PARREIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.283.536-**
|
RICARDO ANTÔNIO LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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