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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00054/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23110.023165/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS, INCLUSIVE MOTORES ESTACIONÁRIOS, DA UFPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2023
Vig. Fim 30/09/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 716.604,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 59.717,01
Valor Acumulado R$ 1.312.320,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/09/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.023165/2023-11 01/10/2023 30/09/2024 549.892,32 12 45.824,36
24/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO ITEM 01 E 03 24/06/2024 30/09/2024 687.365,40 12 57.280,45
28/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo REAJUSTE A CONTAR DE 05/07/2024 E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES 01/10/2024 30/09/2025 716.604,12 12 59.717,01
15/10/2026 00033/2023 Termo de Encerramento 01/10/2023 30/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2023NE001681 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.115,56 28.937,57 0,00 19.177,99 28.937,57 0,00 0,00 28.937,57
154047 2023NE001680 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.357,52 54.384,98 0,00 24.972,54 54.384,98 12.780,76 12.780,76 41.604,22
154047 2025NE000060 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.401,35 0,00 0,00 42.401,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE002846 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
154047 2024NE000054 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.585,18 0,00 0,00 15.585,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000192 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 202.399,60 14.030,50 0,00 188.369,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000550 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000551 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000563 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.627,43 6.413,14 0,00 21.214,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000564 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 365.783,44 28.077,58 7.416,64 330.289,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000140 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 254.229,27 0,00 0,00 254.229,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000141 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220.360,82 0,00 0,00 220.360,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000810 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.118,42 0,00 0,00 1.118,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2726252 2726253 2025-02-01 23110.003688/2025-02 2025-02-11 130065.86
2781145 2781146 2025-03-03 23110.007027/2025-48 2025-03-17 216095.84
2217952 E 2217953 2024-05-02 23110.013946/2024-70 2024-05-20 13414.99
1905506 / 1905507 2023-11-01 23110.044252/2023-01 2023-11-14 8840.09
1947181/1947180 2023-12-01 23110.023165/2023-11 2023-12-12 35310.44
2050149 E 2050148 2024-02-02 23110.003618/2024-65 2024-02-19 36604.91
2107317 E 2107318 2024-03-04 23110.007300/2024-53 2024-05-20 44038.26
2162228 E 2162229 2024-04-02 23110.010850/2024-50 2024-05-20 60698.14
2335905 E 2335906 2024-07-02 23110.020266/2024-11 2024-07-23 1734.32
2274706 E 2274707 2024-06-03 23110.015721/2024-58 2024-06-18 57642.34
2392266 E 2392267 2024-08-02 23110.022704/2024-77 2024-08-28 63216.20
2453686 E 2453687 2024-09-03 23110.026912/2024-45 2024-09-11 50715.40
2566347 2566348 2024-11-01 23110.036202/2024-23 2024-11-25 64966.19
2504719 E 2504720 2024-10-01 23110.030666/2024-26 2024-12-18 192854.52
2618865 /2618864 2024-12-01 23110.040913/2024-01 2024-12-30 48521.13
2685610 2685611 2025-01-01 23110.000276/2025-11 2025-01-22 101470.80
2842979 E 2842980 2025-04-01 23110.010837/2025-81 2025-04-09 52989.08
2899522 E 2899523 2025-05-01 23110.015315/2025-76 2025-05-26 96297.45
2962335 E 2962336 2025-06-05 23110.020563/2025-39 2025-06-30 48342.57
3068349 E 3068348 2025-08-04 23110.028428/2025-31 2025-08-07 11051.28
3010897 E 3010896 2025-07-03 23110.024118/2025-48 2025-07-16 22298.71
3126895 E 3126894 2025-09-04 23110.032189/2025-14 2025-09-25 28925.89
3175620 2025-10-01 23110.037349/2025-11 2025-10-09 310.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-01-01 34368.27
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 35830.22 429962.6400
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 0.001 0.01 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 23886.79 286641.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.868.330-** JULIANA VERNETTI GIUSTI Gestor
***.563.730-** GLÁUCIO FERNANDO MARINS GONÇALVES Fiscal Titular
***.315.900-** Vanessa Bartz Porto Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo