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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00203/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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INC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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23105.006418/2023-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2023
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Vig. Fim
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25/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.613,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.967,83
|
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Valor Acumulado
|
R$ 67.531,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.006418/2023-52
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25/09/2023
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25/09/2024
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21.475,80
|
12
|
1.789,65
|
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24/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/09/2024 A 25/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 25/09/2024, O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 22.441,84, CONFORME PROPOSTA, ASSIM COMO, REAJUSTAR O VALOR DA CESSÃO ONEROSA DE USO, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE 1.341,74, CONSIDERANDO O IPCA.
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25/09/2024
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25/09/2025
|
22.441,30
|
12
|
1.870,11
|
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25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/09/2025 A 25/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 25/09/2025, O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 23.613,92 (VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PARECER 02/2025, ASSIM COMO, REAJUSTAR O VALOR DA CESSÃO ONEROSA DE USO, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.381,47 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O IGP-M ;
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25/09/2025
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25/09/2026
|
23.613,92
|
12
|
1.967,83
|
|
09/09/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2026 A 25/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993;
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26/09/2026
|
25/09/2027
|
23.613,92
|
12
|
1.967,83
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000436
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.475,49
|
21.475,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000511
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.475,80
|
21.475,80
|
0,00
|
0,00
|
21.475,80
|
0,00
|
0,00
|
21.475,80
|
|
154039
|
2025NE000356
|
M0020Q0100N - CTT - SERVICOS REPROGRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.830,97
|
121,67
|
0,00
|
16.709,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000525
|
M0020Q0100N - CTT - SERVICOS REPROGRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.610,33
|
0,29
|
530,15
|
5.079,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000204
|
M0020Q0100N - CTT - SERVICOS REPROGRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.004,01
|
0,32
|
1.171,20
|
16.832,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000607
|
M0020Q0100N - CTT - SERVICOS REPROGRAFICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.967,68
|
1.967,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
667
|
2026-09-04
|
23105.006418/2023-52
|
2026-09-16
|
12393.65
|
|
258
|
2024-01-05
|
23105.006418/2023-52
|
2024-01-17
|
21475.80
|
|
345
|
2024-08-19
|
23105.006418/2023-52
|
2024-10-07
|
6013.53
|
|
531
|
2025-08-20
|
23105.006418/2023-52
|
2025-09-22
|
16709.30
|
|
576
|
2025-11-26
|
23105.006418/2023-52
|
2025-11-27
|
5610.04
|
|
610
|
2026-04-27
|
23105.006418/2023-52
|
2026-05-15
|
5610.04
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
100
|
1.4912
|
149.1200
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
30
|
108.10837048
|
3243.2511
|
|
Serviço
|
CARTAZES EM GERAL
|
50
|
6.25037688
|
312.5188
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
16000
|
0.97859436
|
15657.5098
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
30
|
141.71729936
|
4251.5190
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.462-**
|
ROBERTO MAFRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.478.262-**
|
HENDER FERREIRA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.728.902-**
|
ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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