|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08220.002990/2022-51
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Serviços Especializados de Atendimento ao Usuário, bem como o suporte, sustentação e operação da infraestrutura do Núcleo de Tecnologia da Informação e demais unidades do estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 372.054,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.004,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.508.318,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2023
|
00004/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.002990/2022-51
|
15/09/2023
|
15/09/2025
|
318.436,92
|
1
|
318.436,92
|
|
16/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EXPEDIR O TERMO DE APOSTILAMENTO, FUNDAMENTADO NO ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO PACTO EM REFERÊNCIA, TENDO POR BASE O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO.
DIANTE DISTO, O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 20.391,29 (VINTE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PASSANDO O CONTRATO PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 338.828,21 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
|
15/09/2023
|
15/09/2024
|
338.828,21
|
1
|
338.828,21
|
|
14/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DO FIM GRADUAL DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, IMPOSTO PELA LEI N. 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ALTEROU A LEI 12.546/2011
|
14/07/2025
|
15/09/2025
|
348.865,68
|
1
|
348.865,68
|
|
21/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/09/2025 ATÉ 16/09/2027, NOS TERMOS DA LEI N.º 14133 DE 2021.
|
17/09/2025
|
16/09/2027
|
348.865,68
|
12
|
29.072,14
|
|
25/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EXPEDIR O TERMO DE APOSTILAMENTO, FUNDAMENTADO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO PACTO EM REFERÊNCIA, TENDO POR BASE O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO, A FIM DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. DIANTE DISTO, O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 15.479,10 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) QUANTO AO VALOR GLOBAL, PASSANDO O CONTRATO PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 364.344,78 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
|
15/09/2023
|
15/09/2026
|
364.344,78
|
12
|
30.362,07
|
|
09/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DO FIM GRADUAL DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, IMPOSTO PELA LEI N. 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ALTEROU A LEI 12.546/2011.
|
09/04/2026
|
16/09/2027
|
372.054,72
|
12
|
31.004,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2023NE000154
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.641,77
|
28.569,87
|
0,00
|
53.071,90
|
28.569,87
|
2.033,92
|
4.541,57
|
24.028,30
|
|
200380
|
2024NE000032
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
324.436,92
|
28.293,37
|
29.706,61
|
266.436,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000007
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
347.516,99
|
33.582,10
|
0,00
|
313.934,89
|
33.582,10
|
0,00
|
0,00
|
33.582,10
|
|
200380
|
2025NE000200
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.858,65
|
0,00
|
0,00
|
5.858,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000008
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.273,67
|
32.566,08
|
0,00
|
54.707,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000089
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
225.387,07
|
1.697,53
|
34.169,39
|
189.520,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000140
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.575,49
|
0,00
|
0,00
|
2.575,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8032
|
2026-08-06
|
08220.002990/2022-51
|
2026-08-06
|
31219.18
|
|
8141
|
2026-09-08
|
08220.002990/2022-51
|
2026-09-08
|
31219.18
|
|
8275
|
2026-10-06
|
08220.002990/2022-51
|
2026-10-06
|
31219.18
|
|
1902
|
2023-10-17
|
08220.002990/2022-51
|
2023-10-17
|
13267.98
|
|
2430
|
2024-02-02
|
08220.000590/2024-73
|
2024-02-05
|
26535.95
|
|
2016
|
2023-11-09
|
08220.002990/2022-51
|
2023-11-28
|
26535.95
|
|
2166
|
2023-12-07
|
08220.002990/2022-51
|
2023-12-07
|
26535.95
|
|
2325
|
2024-01-08
|
08220.002990/2022-51
|
2024-01-08
|
26536.41
|
|
2555
|
2024-03-04
|
08220.002990/2022-51
|
2024-03-05
|
26535.95
|
|
2686
|
2024-04-02
|
08220.002990/2022-51
|
2024-04-02
|
26535.95
|
|
3678
|
2024-11-05
|
08220.002990/2022-51
|
2024-11-05
|
26535.95
|
|
2878
|
2024-05-07
|
08220.002990/2022-51
|
2024-05-08
|
26535.95
|
|
3004
|
2024-06-05
|
08220.002990/2022-51
|
2024-06-05
|
26535.95
|
|
3129
|
2024-07-02
|
08220.002990/2022-51
|
2024-07-03
|
26535.95
|
|
3250
|
2024-08-02
|
08220.002990/2022-51
|
2024-08-02
|
26535.95
|
|
3356
|
2024-09-03
|
08220.002990/2022-51
|
2024-09-03
|
26535.95
|
|
3540
|
2024-10-07
|
08220.002990/2022-51
|
2024-10-07
|
26535.95
|
|
3930
|
2024-12-19
|
08220.002990/2022-51
|
2024-12-19
|
4248.10
|
|
3977
|
2025-01-06
|
08220.002990/2022-51
|
2025-01-06
|
28235.19
|
|
3822
|
2024-12-03
|
08220.002990/2022-51
|
2024-12-03
|
26535.95
|
|
4118
|
2025-02-06
|
08220.002990/2022-51
|
2025-02-06
|
28235.19
|
|
4298
|
2025-03-07
|
08220.002990/2022-51
|
2025-03-10
|
28235.19
|
|
4605
|
2025-04-04
|
08220.002990/2022-51
|
2025-04-04
|
28235.19
|
|
4762
|
2025-05-07
|
08220.002990/2022-51
|
2025-05-07
|
28235.19
|
|
5016
|
2025-06-09
|
08220.002990/2022-51
|
2025-06-09
|
28235.19
|
|
5471
|
2025-08-18
|
08220.002990/2022-51
|
2025-08-18
|
28235.19
|
|
5257
|
2025-07-14
|
08220.002990/2022-51
|
2025-07-15
|
5858.65
|
|
5151
|
2025-07-04
|
08220.002990/2022-51
|
2025-07-04
|
28235.19
|
|
5613
|
2025-09-03
|
08220.002990/2022-51
|
2025-09-03
|
29072.14
|
|
5811
|
2025-10-02
|
08220.002990/2022-51
|
2025-10-02
|
29072.14
|
|
6045
|
2025-11-05
|
08220.002990/2022-51
|
2025-11-05
|
29072.14
|
|
6171
|
2025-12-03
|
08220.002990/2022-51
|
2025-12-03
|
29072.14
|
|
6518
|
2026-01-15
|
08220.002990/2022-51
|
2026-01-15
|
30360.70
|
|
6519
|
2026-01-15
|
08220.002990/2022-51
|
2026-01-15
|
3221.40
|
|
6765
|
2026-02-04
|
08220.002990/2022-51
|
2026-02-05
|
30360.70
|
|
6952
|
2026-03-05
|
08220.002990/2022-51
|
2026-03-05
|
30360.70
|
|
7133
|
2026-04-02
|
08220.002990/2022-51
|
2026-04-06
|
30360.70
|
|
7390
|
2026-05-07
|
08220.002990/2022-51
|
2026-05-07
|
31219.18
|
|
7216
|
2026-04-10
|
08220.002990/2022-51
|
2026-04-27
|
2575.44
|
|
7624
|
2026-06-09
|
08220.002990/2022-51
|
2026-06-11
|
31219.18
|
|
7799
|
2026-07-06
|
08220.002990/2022-51
|
2026-07-07
|
31219.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
16801.5258
|
201618.3096
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
14203.034
|
170436.4080
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.491.368-**
|
FRANK SHINJI NISHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.593.297-**
|
JUSCELINO CORDEIRO DE ARAUJO FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
