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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00374/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.400.132/0001-61 - AGENCIA DE VIAGEM FLASH TURISMO LTDA
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Processo
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23211.001588/2023-33
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Objeto
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contratação de serviço de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores do IFMG Campus Formiga, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferidos por quilômetro rodado, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e condições gerais de fornecimento e execução, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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17/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 51.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00102/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001588/2023-33
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18/09/2023
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17/09/2024
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51.400,00
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1
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51.400,00
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18/10/2026
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00102/2023
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Termo de Encerramento
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18/09/2023
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17/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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2000
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11
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22000.0000
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Serviço
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FRETAMENTO
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1500
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10
|
15000.0000
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|
Serviço
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FRETAMENTO
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1800
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8
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14400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.957.176-**
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JOICE NARA DE FARIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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