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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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257050
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA
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Processo
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25062.001217/2022-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CASAI CACOAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2023
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Vig. Fim
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20/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.170,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.170,36
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Valor Acumulado
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R$ 475.612,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001217/2022-57
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20/09/2023
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20/09/2024
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66.589,86
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1
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66.589,86
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11/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NA CALÇADA DA CASAI, À RAZÃO DE 3,16% SOBRE O VALOR GLOBAL ORIGINAL DO CONTRATO, QUE IMPORTAM EM R$ 2.105,20 E O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADA DA CASAI NÃO CONSIDERADA EM PLANILHA À RAZÃO DE 5,53% SOBRE O VALOR GLOBAL ORIGINAL DO CONTRATO, QUE IMPORTA EM R$ 3.685,70, FICANDO ASSIM O CONTRATO NO VALOR DE R$68.170,36
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11/04/2024
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20/09/2024
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68.170,36
|
1
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68.170,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
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2024NE000141
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.580,50
|
0,00
|
0,00
|
1.580,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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68170.36
|
68170.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.854.842-**
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HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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***.068.422-**
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EDIMILSON NUNES NOBREGA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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