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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257040 - DSEI- XAVANTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 257040 - DSEI- XAVANTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257040 - DSEI- XAVANTE
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.342.935/0001-03 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Processo 25050.000921/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDE, CASAIS E POLOS BASE ADSTRITOS AO DSEI XAVANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 16/09/2023
Vig. Fim 16/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.462,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.462,64
Valor Acumulado R$ 1.309.566,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/09/2023 00008/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000921/2023-11 16/09/2023 16/09/2025 48.000,00 1 48.000,00
22/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DO PERÍODO DE 17/09/2025 A 16/09/2027, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133/2021. 17/09/2025 16/09/2027 48.000,00 1 48.000,00
21/10/2025 00012/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 08/2023, PARA EFEITO A PARTIR DE SETEMBRO/2025, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. 16/09/2023 16/09/2027 50.462,64 1 50.462,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257040 2023NE000204 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.000,00 4.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
257040 2024NE000141 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.738,89 3.738,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257040 2025NE000003 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.832,02 1.832,02 0,00 32.000,00 1.832,02 0,00 0,00 1.832,02
257040 2024NE000003 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.261,11 4.261,11 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257040 2025NE000221 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.895,24 895,24 0,00 4.000,00 895,24 2,93 2,93 892,31
257040 2025NE000254 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.321,38 0,00 777,77 5.543,61 0,00 0,00 0,00 777,77
257040 2026NE000027 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.162,72 7.724,90 0,00 23.437,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
29500 2026-07-15 25050.000095/2026-44 2026-08-11 4205.20
29499 2026-08-14 25050.000095/2026-44 2026-08-20 4205.20
29940 2026-09-16 25050.000095/2026-44 2026-09-21 4205.20
157 2024-03-18 25050.000921/2023-11 2024-03-20 892.96
19559 2024-05-15 25050.000394/2024-17 2024-05-15 4000.00
18895 2024-03-15 25050.000921/2023-11 2024-03-18 4000.00
06/2024 2024-06-17 25050.000394/2024-17 2024-06-18 4000.00
19226 2024-04-15 25050.000921/2023-11 2024-04-16 4000.00
20266 2024-07-23 25050.000921/2023-11 2024-07-23 4000.00
20981 2024-09-13 25050.000394/2024-17 2024-09-16 4000.00
21343 2024-10-15 25050.000394/2024-17 2024-10-17 4000.00
21706 2024-11-21 25050.000394/2024-17 2024-11-21 4000.00
22034 2024-12-21 25050.000394/2024-17 2025-01-09 4000.00
22376 2025-01-20 25050.000300/2025-91 2025-02-05 4000.00
NF 22710 2025-02-20 25050.000300/2025-91 2025-02-26 4000.00
NF 22776 2025-03-17 25050.000300/2025-91 2025-03-19 4000.00
23472 2025-04-16 25050.000300/2025-91 2025-05-15 4000.00
NF 23824 2025-05-16 25050.000300/2025-91 2025-05-21 4000.00
NOTA FISCAL 24523 2025-07-14 25050.000300/2025-91 2025-07-16 4000.00
24190 2025-06-16 25050.000300/2025-91 2025-06-18 4000.00
NF 24850 2025-08-15 25050.000300/2025-91 2025-08-19 4000.00
26675 2026-01-14 25050.000095/2026-44 2026-01-14 4205.22
25175 2025-09-15 25050.000300/2025-91 2025-09-16 4000.00
25514 2025-10-15 25050.000300/2025-91 2025-10-17 4000.00
FATURA 26244 2025-12-15 25050.000300/2025-91 2025-12-15 4205.22
NF 25876 2025-11-14 25050.000300/2025-91 2025-11-18 4205.22
28683 2026-06-10 25050.000095/2026-44 2026-06-17 4205.20
27056 2026-02-13 25050.000095/2026-44 2026-02-20 4205.22
27445 2026-03-13 25050.000095/2026-44 2026-03-19 4205.20
27878 2026-04-13 25050.000095/2026-44 2026-04-14 4205.20
28271 2026-05-15 25050.000095/2026-44 2026-05-18 4205.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 40000 0.1051305 50462.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.101-** IVAIR ANTONIO PERATELLI Fiscal Titular
***.306.801-** ANICETO TSEREWADZI Fiscal Substituto
***.704.831-** ADELIO DA SILVA JUNIOR Fiscal Substituto
***.115.101-** IVAIR ANTONIO PERATELLI Fiscal Titular
***.053.821-** ROBERTO PEREIRA BRAVO Fiscal Substituto
***.306.801-** ANICETO TSEREWADZI Fiscal Titular
***.361.201-** RAFAELA REGINA MALDANER Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo