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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160091 - CITEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160091 - CITEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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AC DEFESA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.162.720/0001-53 - TAMANDARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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64222.003753/2023-40
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPOSTA DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL HIPERCONVERGENTE (HARDWARE E SOFTWARE), SERVIDORES E SWITCHES, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE OFICIAL E TREINAMENTO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL, UTILIZADA NA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE DEFESA (AC DEFESA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.257.354,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.257.354,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.257.354,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.003753/2023-40
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04/07/2023
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03/07/2024
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1.257.354,40
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1
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1.257.354,40
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16/10/2026
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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Encerramento publicado no BI 110, de 16/06/2025 do CITEx
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04/07/2023
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03/07/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160091
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2023NE000312
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FKD114XCPCC - CAPACIDADES CIBERNETICAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.257.354,40
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0,00
|
0,00
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1.257.354,40
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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2
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238661
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477322.0000
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Material
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SERVIDOR
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6
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130005.4
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780032.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.913.589-**
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RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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