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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158313 - FORTALEZA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158313 - FORTALEZA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2017
Unidade Realizadora da Compra 158956 - CAMPUS TIANGUA
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.125.733/0001-52 - BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA
Processo 23256.020185/2016-48
Objeto CONTRATAÇÃO EMPRESA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS.
Informações Complementares PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/16, TIPO MENOR PREÇO POR G...
Vig. Início 29/03/2017
Vig. Fim 29/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 294.130,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 294.130,00
Valor Acumulado R$ 1.590.010,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2017 00012/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.020185/2016-48 29/03/2017 28/03/2018 294.130,00 1 294.130,00
28/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 29/03/2018 29/03/2019 300.530,00 1 300.530,00
25/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO_DE VIGÊNCIA COM INICIOEM 29.03.2019 E TÉRMINO EM 29.03.20 29/03/2019 29/03/2020 300.530,00 1 300.530,00
13/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PERÍODO 29.03.2020 A 29.03.2021 29/03/2020 29/03/2021 300.530,00 1 300.530,00
04/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2017, EM CONFORMIDADE COM O ART.57, II, DA LEI 8.666/93, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 29.03.2021E TÉRMINO EM 29.03.2022 29/03/2021 29/03/2022 394.290,00 1 394.290,00
23/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo 1. CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.12/2017, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29.03.2022 A 29.03.2023, NOS TERMOS DO ART.57, § 4º, DA LEI 8.666/93. 29/03/2017 29/03/2023 294.130,00 1 294.130,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158313 2023NE000081 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.725,43 0,00 0,00 19.725,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2021NE000048 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.998,00 0,00 0,00 58.109,00 20.694,00 0,00 0,00 20.694,00
158313 2022NE000002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.100,00 0,00 0,00 11.356,80 3.528,00 0,00 0,00 3.528,00
158313 2022NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.113,57 0,00 0,00 92.961,00 24.152,57 0,00 0,00 24.152,57
158313 2023NE000086 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2017NE800217 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2017NE800219 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2019NE800002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2019NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2020NE800009 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2020NE800024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2021NE000001 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.141,60 0,00 0,00 8.660,40 1.394,40 0,00 0,00 1.394,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 240 110 26400.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 555 160 88800.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 25 220 5500.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 40 840 33600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 15 300 4500.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 80 179 14320.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 120 170 20400.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 90 140 12600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 330 149 49170.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 60 250 15000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 160 149 23840.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo