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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00115/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO021
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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53508.003295/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL Nº 06/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.280,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.280,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.432,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2023
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00115/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.003295/2023-26
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18/09/2023
|
18/09/2028
|
12.432,00
|
1
|
12.432,00
|
|
24/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES A CONTARDE 19/07/2024 E 19/07/2025, BASEADO NO IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
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18/09/2023
|
18/09/2028
|
13.650,00
|
1
|
13.650,00
|
|
17/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 115/2023 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO), A PARTIR DE 19/07/2026, NO MONTANTE DE 4,641330 % (QUATRO VÍRGULA SEIS QUATRO UM TRÊS TRÊS ZERO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JULHO/2025 A JUNHO/2026.
|
18/09/2023
|
18/09/2028
|
14.280,00
|
1
|
14.280,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2023NE000080
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.432,00
|
12.284,00
|
0,00
|
148,00
|
12.284,00
|
12.002,80
|
12.004,43
|
279,57
|
|
413003
|
2026NE000025
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.463,00
|
963,35
|
0,00
|
1.499,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2025NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.811,00
|
834,20
|
7,16
|
969,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144.516
|
2026-08-04
|
53508.003295/2023-26
|
2026-08-07
|
113.75
|
|
143.805
|
2026-07-01
|
53508.003295/2023-26
|
2026-07-15
|
227.50
|
|
145.141
|
2026-09-01
|
53508.003295/2023-26
|
2026-09-15
|
227.50
|
|
121.311
|
2023-12-01
|
53508.003295/2023-26
|
2023-12-12
|
148.00
|
|
000.122.188
|
2024-01-02
|
53508.003295/2023-26
|
2024-01-08
|
207.20
|
|
123.082
|
2024-02-01
|
53508.003295/2023-26
|
2024-02-16
|
74.00
|
|
123.836
|
2024-03-01
|
53508.003295/2023-26
|
2024-03-05
|
192.40
|
|
124.690
|
2024-04-01
|
53508.003295/2023-26
|
2024-04-02
|
103.60
|
|
125.886
|
2024-05-14
|
53508.003295/2023-26
|
2024-05-23
|
207.20
|
|
126.424
|
2024-06-04
|
53508.003295/2023-26
|
2024-06-06
|
103.60
|
|
127.110
|
2024-07-01
|
53508.003295/2023-26
|
2024-07-01
|
192.40
|
|
127.953
|
2024-08-01
|
53508.003295/2023-26
|
2024-08-06
|
103.60
|
|
000.128.773
|
2024-09-03
|
53508.003295/2023-26
|
2024-09-16
|
207.20
|
|
129612
|
2024-10-04
|
53508.003295/2023-26
|
2024-11-08
|
103.60
|
|
130304
|
2024-11-01
|
53508.003295/2023-26
|
2024-11-08
|
103.60
|
|
131.051
|
2024-12-03
|
53508.003295/2023-26
|
2024-12-06
|
207.20
|
|
134.797
|
2025-06-02
|
53508.003295/2023-26
|
2025-06-06
|
103.60
|
|
136.885
|
2025-09-01
|
53508.003295/2023-26
|
2025-09-16
|
222.00
|
|
136.240
|
2025-08-01
|
53508.003295/2023-26
|
2025-08-08
|
103.60
|
|
133.555
|
2025-07-03
|
53508.003295/2023-26
|
2025-07-09
|
207.20
|
|
134.219
|
2025-05-06
|
53508.003295/2023-26
|
2025-05-08
|
207.20
|
|
000132418
|
2025-02-04
|
53508.003295/2023-26
|
2025-02-14
|
103.60
|
|
000.133.023
|
2025-03-06
|
53508.003295/2023-26
|
2025-03-13
|
281.20
|
|
133.565
|
2025-04-02
|
53508.003295/2023-26
|
2025-04-14
|
103.60
|
|
131.639
|
2024-12-27
|
53508.003295/2023-26
|
2024-12-30
|
162.80
|
|
137.629
|
2025-10-01
|
53508.003295/2023-26
|
2025-10-15
|
118.40
|
|
138.370
|
2025-11-04
|
53508.003295/2023-26
|
2025-11-12
|
207.20
|
|
139.068
|
2025-12-02
|
53508.003295/2023-26
|
2025-12-16
|
118.40
|
|
139.751
|
2026-01-06
|
53508.003295/2023-26
|
2026-01-09
|
103.60
|
|
140.426
|
2026-02-02
|
53508.003295/2023-26
|
2026-02-09
|
118.40
|
|
141.062
|
2026-03-02
|
53508.003295/2023-26
|
2026-03-11
|
243.75
|
|
141.918
|
2026-04-02
|
53508.003295/2023-26
|
2026-04-15
|
227.50
|
|
142.546
|
2026-05-06
|
53508.003295/2023-26
|
2026-05-15
|
227.50
|
|
143.168
|
2026-06-02
|
53508.003295/2023-26
|
2026-06-15
|
113.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
840
|
17
|
14280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.929.736-**
|
LICINDO PEREIRA ALVES FILHO
|
Gestor
|
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.727.667-**
|
WILLIAMS ROOSEVELT MONJARDIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.042.467-**
|
DANIEL QUINTÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
