|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI/SR/PF/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08385.003141/2023-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.796,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 287.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.003141/2023-13
|
28/09/2023
|
28/03/2026
|
143.880,00
|
30
|
4.796,00
|
|
19/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR MAIS 30 MESES, DE 29/03/2026 ATÉ 28/09/2028, CUJO OBJETO É, EM SÍNTESE, A CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CLARO S.A. (CNPJ: 40.432.544/0001-47) E A SR/PF/PR.
|
29/03/2026
|
28/09/2028
|
143.880,00
|
30
|
4.796,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2023NE000272
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.184,00
|
8.053,42
|
0,00
|
11.130,58
|
8.053,42
|
8.053,42
|
8.053,42
|
0,00
|
|
200364
|
2024NE000062
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
2.461,61
|
4.799,98
|
52.738,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2024NE000063
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000050
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.023,38
|
5.202,44
|
0,00
|
52.820,94
|
4.820,84
|
0,00
|
0,00
|
4.820,84
|
|
200364
|
2026NE000016
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.378,74
|
0,00
|
0,00
|
14.378,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000153
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.944,19
|
8.167,93
|
453,24
|
28.323,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7293573
|
2026-07-26
|
08385.003141/2023-13
|
2026-07-27
|
4796.00
|
|
8263161
|
2026-08-24
|
08385.003141/2023-13
|
2026-08-27
|
4796.00
|
|
9317797
|
2026-09-24
|
08385.003141/2023-13
|
2026-09-28
|
4796.26
|
|
30745141/102023
|
2023-10-20
|
08385.003141/2023-13
|
2023-11-01
|
2866.96
|
|
33837522/112023
|
2023-11-20
|
08385.003141/2023-13
|
2023-11-28
|
3803.55
|
|
34671688/122023
|
2023-12-21
|
08385.003141/2023-13
|
2023-12-26
|
4460.07
|
|
35451109/012024
|
2024-01-21
|
08385.003141/2023-13
|
2024-02-06
|
4795.67
|
|
36271117/022024
|
2024-02-21
|
08385.003141/2023-13
|
2024-02-28
|
4792.00
|
|
37104003/032024
|
2024-03-21
|
08385.003141/2023-13
|
2024-04-01
|
4772.00
|
|
37921354/042024
|
2024-04-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-04-25
|
4799.25
|
|
47364363/032025
|
2025-03-20
|
08385.003141/2023-13
|
2025-03-27
|
4794.50
|
|
38724816/052024
|
2024-05-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-06-20
|
4795.37
|
|
39579659/062024
|
2024-06-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-07-02
|
4796.00
|
|
40422487/072024
|
2024-07-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-08-05
|
4805.60
|
|
41264759/082024
|
2024-08-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-09-03
|
4785.93
|
|
42106543/092024
|
2024-09-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-10-02
|
4800.54
|
|
42995696/102024
|
2024-10-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-10-31
|
4801.55
|
|
43847769/112024
|
2024-11-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-12-03
|
4794.50
|
|
44709097/122024
|
2024-12-20
|
08385.003141/2023-13
|
2024-12-26
|
4799.98
|
|
45571237/012025
|
2025-01-20
|
08385.003141/2023-13
|
2025-02-05
|
4794.50
|
|
46480300/022025
|
2025-02-20
|
08385.003141/2023-13
|
2025-02-26
|
4799.74
|
|
45896970/052025
|
2025-05-20
|
08385.003141/2023-13
|
2025-06-09
|
4843.99
|
|
4422374
|
2026-04-24
|
08385.003141/2023-13
|
2026-04-28
|
4796.00
|
|
48279559/042025
|
2025-04-22
|
08385.003141/2023-13
|
2025-04-30
|
4794.64
|
|
50148531/062025
|
2025-07-01
|
08385.003141/2023-13
|
2025-07-01
|
4791.92
|
|
107938470
|
2025-07-28
|
08385.003141/2023-13
|
2025-07-28
|
4794.85
|
|
107938470
|
2025-09-09
|
08385.003141/2023-13
|
2025-09-09
|
4795.31
|
|
49436157/092025
|
2025-09-20
|
08385.003141/2023-13
|
2025-09-29
|
4814.23
|
|
50311582/102025
|
2025-10-09
|
08385.003141/2023-13
|
2025-10-30
|
4794.92
|
|
51223097/112025
|
2025-11-20
|
08385.003141/2023-13
|
2025-11-26
|
4802.34
|
|
642720
|
2025-12-21
|
08385.003141/2023-13
|
2025-12-29
|
4820.84
|
|
1564973
|
2026-01-27
|
08385.003141/2023-13
|
2026-01-27
|
4797.48
|
|
144864469
|
2026-02-24
|
08385.003141/2023-13
|
2026-02-26
|
4794.92
|
|
3472774
|
2026-03-20
|
08385.003141/2023-13
|
2026-03-26
|
4786.34
|
|
5374321
|
2026-05-23
|
08385.003141/2023-13
|
2026-05-28
|
4796.00
|
|
6385688
|
2026-06-24
|
08385.003141/2023-13
|
2026-06-29
|
4796.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-28
|
4316.40
|
|
Seguro Garantia
|
2028-10-28
|
4396.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
12000
|
11.99
|
143880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.779-**
|
GIULIANO SUCKOW
|
Gestor
|
|
***.369.909-**
|
GLAUCO LÚCIO GONÇALVES LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.062.399-**
|
LUCIANO CASTILHO ASSUMPCAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.457.539-**
|
MARIO JORGE MARTINS CORDEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.305.299-**
|
PABLO ANAXOGORAS MICHEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
