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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23343.000688/2017-07
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFSULDEMINAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, EM REGIMEDE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2017
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Vig. Fim
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07/04/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.374,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.374,38
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Valor Acumulado
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R$ 3.935,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000688/2017-07
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07/04/2017
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07/04/2018
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3.000,00
|
1
|
0,00
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19/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 24,956% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVE CINCO SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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28/12/2017
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07/04/2018
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748,69
|
4
|
187,17
|
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02/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/04/2018 PARA 07/04/2019.
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02/03/2018
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07/04/2019
|
3.748,69
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/04/2019 A 17/04/2020.
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17/04/2019
|
17/04/2020
|
3.748,69
|
1
|
0,00
|
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13/03/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VEÍCULOS OFICIAIS.
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07/04/2020
|
07/04/2021
|
3.748,69
|
1
|
0,00
|
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17/03/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 07/04/2021 A 07/04/2022; SUPRIMIR 12,477% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 374,31
|
07/04/2021
|
07/04/2022
|
3.374,38
|
1
|
3.374,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000006
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.225,00
|
0,00
|
0,00
|
1.225,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2017NE800080
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2018NE800049
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800085
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800050
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000073
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.374,38
|
0,00
|
0,00
|
3.374,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
774.32
|
774.3200
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1300.03
|
1300.0300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1300.03
|
1300.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.687-**
|
REGINALDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.766-**
|
SAMUEL FERNANDO PONTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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