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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.201.182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA
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Processo
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08350.009970/2023-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
|
18/09/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.919,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.919,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 422.997,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.009970/2023-15
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18/09/2023
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18/09/2025
|
69.552,00
|
1
|
69.552,00
|
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12/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE 24,98% AO CONTRATO ORIGINAL, TOTALIZAANDO UM ACRESCIMO DE 17.376,00, BEM COMO PRORROGAR A VIGENCIA ATÉ 18/09/2025
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18/09/2024
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18/09/2025
|
17.376,00
|
1
|
17.376,00
|
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27/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE INPC, NA ORDEM DE 3,10%, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 19/2023.
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18/09/2023
|
18/09/2025
|
17.919,00
|
1
|
17.919,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2023NE000458
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.312,00
|
5.792,00
|
0,00
|
15.520,00
|
5.792,00
|
1.280,00
|
1.280,00
|
4.512,00
|
|
200350
|
2025NE000025
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.917,00
|
0,00
|
0,00
|
17.917,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2024NE000168
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.392,00
|
5.506,50
|
3.613,50
|
40.272,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30915
|
2023-10-04
|
08350.014018/2023-25
|
2023-10-06
|
5456.00
|
|
31062
|
2023-11-06
|
08350.016011/2023-48
|
2023-11-21
|
5712.00
|
|
31209
|
2023-12-04
|
08350.016949/2023-68
|
2023-12-14
|
4352.00
|
|
31342
|
2024-01-03
|
08350.000240/2024-21
|
2024-01-09
|
4512.00
|
|
31461
|
2024-02-05
|
08350.001786/2024-08
|
2024-02-08
|
4752.00
|
|
31597
|
2024-03-05
|
08350.003323/2024-72
|
2024-03-08
|
3376.00
|
|
31712
|
2024-04-03
|
08350.004700/2024-91
|
2024-04-04
|
4816.00
|
|
31867
|
2024-05-06
|
08350.006695/2024-51
|
2024-05-08
|
4928.00
|
|
32001
|
2024-06-04
|
08350.008414/2024-02
|
2024-06-24
|
4432.00
|
|
32123
|
2024-07-02
|
08350.009748/2024-95
|
2024-07-08
|
3856.00
|
|
32266
|
2024-08-01
|
08350.011024/2024-10
|
2024-08-05
|
3952.00
|
|
32405
|
2024-09-04
|
08350.012820/2024-61
|
2024-09-05
|
3776.00
|
|
32557
|
2024-10-01
|
08350.014146/2024-50
|
2024-10-04
|
3744.00
|
|
32709
|
2024-11-01
|
08350.015734/2024-19
|
2024-11-05
|
3920.00
|
|
32861
|
2024-12-03
|
08350.016934/2024-81
|
2024-12-05
|
3613.50
|
|
32984
|
2025-01-03
|
08350.000460/2025-36
|
2025-01-13
|
2887.50
|
|
33086
|
2025-02-04
|
08350.001469/2025-64
|
2025-02-06
|
3630.00
|
|
33209
|
2025-03-07
|
08350.003034/2025-54
|
2025-03-10
|
3232.00
|
|
33325
|
2025-04-02
|
08350.004879/2025-67
|
2025-04-02
|
3465.00
|
|
33550
|
2025-06-05
|
08350.008466/2025-51
|
2025-06-09
|
2293.50
|
|
33436
|
2025-05-05
|
08350.006807/2025-54
|
2025-05-06
|
2013.00
|
|
33644
|
2025-07-02
|
08350.018038/2025-37
|
2025-07-03
|
2095.50
|
|
33770
|
2025-08-04
|
08350.019788/2025-26
|
2025-08-05
|
1188.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1086
|
16.5
|
17919.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.226-**
|
CHIRISTIAN RIBEIRO GUIMARÃES
|
Fiscal Titular
|
|
***.056.916-**
|
CELSO FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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