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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.807.490/0001-68 - POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
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Processo
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23444.028922/2017-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE SALAS DE AULA MODULARES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2017
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Vig. Fim
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02/04/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 103.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 103.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 206.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2017
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00025/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.028922/2017-14
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11/10/2017
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11/02/2018
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103.000,00
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1
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103.000,00
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02/02/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2017, CUJO OBJETOÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMONTAGEM DE SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS MODULARES, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO TR E EDITAL DE LICITAÇÃO 02/2017, PARA ATENDER O CAMPUS SORRISO.
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02/02/2018
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02/04/2018
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103.000,00
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1
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103.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2017NE800246
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L2994P23ODN - OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONTAINER
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8
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103000
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824000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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