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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000444
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.373.478/0001-03 - PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
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Processo
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00017438020236228000
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Objeto
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1) ITEM 6 DO EDITAL. CESTO PARA LIXO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, NO FORMATO CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM CESTO INTERNO EM POLIETILENO RÍGIDO, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, MEDINDO APROX. 40CM DE ALTURA POR 25CM DE DIÂMETRO. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO (CÓD. 345508). MARCA: BRINOX; E 2) ITEM 40 DO EDITAL. SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 0.8 MICRA, OPACO (NÃO TRANSPARENTE), CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM (NÃO RECICLADO), COM DENSIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG DE PESO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 105 CM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS CLASSE I NBR 9191 DA ABNT, EM PACOTES COM 100 UNIDADES. A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE DEVE ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA NA EMBALAGEM DA UNIDADE DE COMPRA. (CÓD. 253730). MARCA: ECOSUL.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 41/2023, VINCULADA AO PE 8/2023/...
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Vig. Início
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16/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.207,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.207,80
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Valor Acumulado
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R$ 13.207,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2023
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2023NE000444
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00017438020236228000
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16/09/2023
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31/12/2023
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13.207,80
|
1
|
13.207,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2023NE000444
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.207,80
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0,00
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0,00
|
13.207,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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40
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2023-09-26
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00017438020236228000
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2023-10-19
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4582.80
|
|
38
|
2023-09-25
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00017438020236228000
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2023-10-11
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8625.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIXEIRA
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75
|
115
|
8625.0000
|
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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120
|
38.19
|
4582.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2023NE000444 |
559.11 KB |
19/09/2023 14:48:17 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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