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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000445
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
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Processo
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0001738-58.2023.6.22.8000
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Objeto
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ITEM 16 DO EDITAL. ESPONJA ANTIADERENTE PARA LOUÇA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DUPLA FACE E MEDINDO 110 X 75X 20 MM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5%), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (CÓD. 225903). MARCA: WISH.; E 2) ITEM 48 DO EDITAL. NAFTALENO (NAFTALINA) EM BOLAS; HIDROCARBONETO AROMÁTICO. CATEGORIA TÓXICA: III POUCO TÓXICA. COMPOSIÇÃO: 100% NAFTALINA, EMBALAGENS CONTENDO 40G E 50G DE BOLINHAS DE NAFTALINA. MARCA: SANILAR.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 34/2023, VINCULADA AO PE 8/2023/...
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Vig. Início
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18/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.344,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.344,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.344,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2023
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2023NE000445
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00017385820236228000
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18/09/2023
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31/12/2023
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1.344,00
|
1
|
1.344,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2023NE000445
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.344,00
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0,00
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0,00
|
1.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6247
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2023-10-09
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00017385820236228000
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2023-11-07
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744.00
|
|
06247
|
2023-10-09
|
00017385820236228000
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2023-11-23
|
600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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1000
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0.6
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600.0000
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Material
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NAFTALENO
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240
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3.1
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744.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2023NE000445 |
571.42 KB |
19/09/2023 14:57:49 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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