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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00214/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF - Coordenação-Geral do Componente Especiali...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
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Processo
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25000.081801/2023-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 250 MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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19/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.414.317,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 1.853.579,25
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Valor Acumulado
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R$ 5.931.453,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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00214/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00214/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.081801/2023-93
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19/09/2023
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19/09/2024
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5.931.453,60
|
3
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1.977.151,20
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16/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO LEVETIRACETAM 250 MG
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16/05/2024
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19/09/2024
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7.414.317,00
|
4
|
1.853.579,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2023NE000836
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.651.792,20
|
4.651.792,20
|
0,00
|
0,00
|
4.651.792,20
|
0,00
|
0,00
|
4.651.792,20
|
|
250005
|
2023NE001022
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.279.661,40
|
1.279.661,40
|
0,00
|
0,00
|
1.279.661,40
|
1.279.661,40
|
1.279.661,40
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000338
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.482.863,40
|
620.937,60
|
357,07
|
861.568,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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473671
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2024-07-30
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25000.081801/2023-93
|
2025-02-20
|
4089.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEVETIRACETAM
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10442700
|
0.71
|
7414317.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.520-**
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ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
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Fiscal Titular
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***.916.168-**
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MARCO AURÉLIO PEREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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