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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
Processo 25041.000151/2022-26
Objeto CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI VALE DO JAVARI
Informações Complementares
Vig. Início 19/09/2023
Vig. Fim 19/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.186.752,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 98.896,02
Valor Acumulado R$ 3.140.820,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000151/2022-26 19/09/2023 19/09/2024 956.140,32 12 79.678,36
17/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E SUPRIMIR 0,15% REFERENTE A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE CUSTO. 20/09/2024 19/09/2025 954.664,32 12 79.555,36
25/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2023 A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2024. 19/09/2023 19/09/2025 1.019.559,60 12 84.963,30
18/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 04/2023, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/09/2026 20/09/2025 19/09/2026 1.019.559,36 12 84.963,28
18/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/09/2026 ATÉ 19/09/2027, COM REPACTUAÇÃO 20/09/2026 19/09/2027 1.186.752,24 12 98.896,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2023NE000163 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.265,70 79.678,36 8.764,62 170.822,72 79.678,36 0,00 0,00 88.442,98
257026 2024NE000158 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.003,00 112.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000006 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 640.000,50 0,00 0,00 640.000,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000006 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 881.578,80 0,00 17.374,99 864.203,81 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000098 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 294.595,76 0,00 17.374,99 277.220,77 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000177 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.963,28 84.963,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000009 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 424.816,40 254.889,84 0,00 169.926,56 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000112 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 -84.963,28 0,00 84.963,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6266 2026-08-04 25041.000011/2026-81 2026-08-04 84963.28
6320 2026-09-01 25041.000011/2026-81 2026-09-02 84963.28
6403 2026-10-02 25041.000011/2026-81 2026-10-06 84963.28
6205 2026-07-01 25041.000011/2026-81 2026-07-08 84963.28
5006 2024-10-01 25041.000002/2024-29 2024-10-02 79633.26
4878 2024-08-01 25041.000002/2024-29 2024-08-02 79678.36
4935 2024-09-02 25041.000002/2024-29 2024-09-02 79678.36
5061 2024-11-04 25041.000002/2024-29 2024-11-07 79555.36
5108 2024-12-02 25041.000002/2024-29 2024-12-04 84963.30
5109 2024-12-02 25041.000002/2024-29 2025-01-10 27039.70
5173 2025-01-02 25041.000016/2025-23 2025-01-10 84963.30
5219 2025-02-03 25041.000016/2025-23 2025-02-04 84963.30
5396 2025-05-02 25041.000016/2025-23 2025-05-05 84963.30
5277 2025-03-06 25041.000016/2025-23 2025-03-06 84963.30
5329 2025-04-01 25041.000016/2025-23 2025-04-02 84963.30
5452 2025-06-02 25041.000016/2025-23 2025-06-03 84963.30
5510 2025-07-01 25041.000016/2025-23 2025-07-01 84963.30
5569 2025-08-02 25041.000016/2025-23 2025-08-04 84963.30
5624 2025-09-01 25041.000016/2025-23 2025-09-01 84963.30
5685 2025-10-01 25041.000016/2025-23 2025-10-01 84963.30
5752 2025-11-03 25041.000016/2025-23 2025-11-04 84963.28
5808 2025-12-01 25041.000016/2025-23 2025-12-02 84963.28
5897 2026-01-14 25041.000011/2026-81 2026-01-14 84963.28
5913 2026-02-02 25041.000011/2026-81 2026-02-03 84963.28
5959 2026-03-03 25041.000011/2026-81 2026-03-04 84963.28
6024 2026-04-01 25041.000011/2026-81 2026-04-06 84963.28
6096 2026-05-05 25041.000011/2026-81 2026-05-05 84963.28
6141 2026-06-01 25041.000011/2026-81 2026-06-08 84963.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-18 47807.01
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREA 1 10317 123804.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREA 1 29862.18 358346.1600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 58716.84 704602.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.002-** ADELSON DA SILVA SALDANHA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo