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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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23239.000638/2017-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO COM GARANTIA MÍNIMA DE100% DA VELOCIDADE CONTRATADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2017
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Vig. Fim
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05/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.923,93
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.993,66
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Valor Acumulado
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R$ 389.683,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2017
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00027/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000638/2017-17
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05/11/2017
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05/11/2018
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70.440,01
|
12
|
5.870,00
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01/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADOCOM GARANTIA MÍNIMA DE 100% DA VELOCIDADE CONTRATADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, JUNTAMENTE COM REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 5.870,00 PARA R$ 6.503,37.
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05/11/2018
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05/11/2019
|
70.440,01
|
12
|
5.870,00
|
|
01/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO COM GARANTIA DE MÍNIMA DE 100% DA VELOCIDADE CONTRATADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O IFF - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, JUNTAMENTE COM REAJUSTECONTRATUAL COM BASA NO IGP-M, PASSANDO O VALORMENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.503,37 PARA R$ 6.708,27.
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05/11/2019
|
05/11/2020
|
70.440,01
|
12
|
5.870,00
|
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03/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LINK DE CONEXÃO AINTERNET DEDICADO COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% DA VELOCIDADE CONTRATADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, JUNTAMENTE COM REAJUSTE COM BASE NO IGP - M, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.708,27PARA R$ 8.112,27.
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05/11/2020
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05/11/2021
|
70.440,01
|
12
|
5.870,00
|
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03/11/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% DA VELOCIDADE CONTRATADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
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05/11/2021
|
05/11/2022
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107.923,93
|
12
|
8.993,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2022NE000065
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.455,82
|
0,00
|
0,00
|
63.455,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2017NE800316
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2019NE800014
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2020NE800041
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2020NE800139
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2021NE000009
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
116.176,61
|
0,00
|
0,00
|
79.203,11
|
36.973,50
|
0,00
|
0,00
|
36.973,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
8993.66
|
107923.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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