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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00385/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00166/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.074.489/0001-07 - EDSON ATAIDE DE SOUSA 97631981272
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Processo
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50611.000315/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO/PAPELARIA, ALÉM DE BRINDES E UTENSÍLIOS PESSOAIS, PARA USO EM EVENTOS E SOLENIDADES, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DA MARCA INSTITUCIONAL, A SEREM USADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT EM MATO GROSSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2023
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Vig. Fim
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06/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.244,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.244,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.244,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2023
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00385/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000315/2023-31
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06/09/2023
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06/09/2024
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37.244,00
|
1
|
37.244,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393020
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2023NE000083
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393020
|
2023NE000084
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.619,00
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28.619,00
|
0,00
|
0,00
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28.619,00
|
28.619,00
|
28.619,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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330
|
23
|
7590.0000
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|
Material
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AGENDA
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110
|
68
|
7480.0000
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|
Material
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CALENDÁRIO
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110
|
8.9
|
979.0000
|
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Material
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CANECA
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330
|
7
|
2310.0000
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|
Material
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TOALHA ROSTO
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330
|
21
|
6930.0000
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Serviço
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CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
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330
|
22
|
7260.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
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210
|
6.5
|
1365.0000
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Material
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MOLDURA
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10
|
333
|
3330.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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