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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00132/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23218.000198/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM NÃO CONTINUADO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/09/2023
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Vig. Fim
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21/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 50,00
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Valor Acumulado
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R$ 600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00132/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000198/2023-86
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21/09/2023
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21/09/2024
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600,00
|
12
|
50,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158299
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2023NE000252
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J2994P23CRJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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600,00
|
502,50
|
0,00
|
97,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158299
|
2024NE000173
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J2994P23CRJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152,00
|
152,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2021NE000091
|
J2994P23CRJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.208,00
|
0,00
|
0,00
|
24,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2024-07-24
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23218.000198/2023-86
|
2024-08-12
|
74.00
|
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15
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2024-08-26
|
23218.000198/2023-86
|
2024-09-04
|
76.00
|
|
16
|
2025-02-05
|
23218.000198/2023-86
|
2025-02-18
|
79.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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2400
|
0.25
|
600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.511-**
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MÔNICA ARCE DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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