Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152145 - IFB - CEILANDIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152145 - IFB - CEILANDIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 152145 - IFB - CEILANDIA
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23509.017694/2017-55
Objeto SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CAMPUS CEILÂNDIA DO IFB.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2017
Vig. Fim 19/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.811,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.811,88
Valor Acumulado R$ 72.829,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/11/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.017694/2017-55 20/11/2017 19/11/2018 37.018,00 1 37.018,00
06/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 PORMAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 19/11/2018. 19/11/2018 19/11/2019 35.811,88 1 0,00
30/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017 POR MAIS 12 MESES. 19/11/2019 19/11/2020 35.811,88 1 0,00
20/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020. 19/11/2020 19/11/2021 35.811,88 1 0,00
23/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº. 01/2017, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 20/11/2021 e término em 19/11/2022. 20/11/2021 19/11/2022 35.811,88 1 35.811,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152145 2022NE000003 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.729,05 0,00 0,00 15.729,05 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2020NE800010 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.580,72 5.091,55 342,62 1.146,55 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2017NE800099 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2018NE800009 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2019NE800010 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2020NE800108 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152144 2018NE800057 L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2020NE800135 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,04 500,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152145 2021NE000005 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.131,60 0,00 0,00 4.731,76 896,29 0,00 0,00 896,29
152145 2021NE000065 LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
523620 2021-02-01 23509.000161/2021-11 2021-02-10 451.86
512715 2021-01-04 23509.000044/2021-57 2021-01-11 852.26
626565 2021-10-01 23509.000024/2021-86 2021-10-20 211.96
572743 2021-06-01 23509.000024/2021-86 2021-06-08 290.98
612411 2021-09-01 23509.000024/2021-86 2021-09-08 708.23
640446 2021-11-01 23509.000024/2021-86 2021-11-11 371.42
587029 2021-07-01 23509.000024/2021-86 2021-07-14 1071.36
547753 2021-04-01 23509.000024/2021-86 2021-04-15 308.23
531404 2021-03-03 23509.000024/2021-86 2021-04-15 235.73
659899 2021-12-01 23509.000024/2021-86 2021-12-02 1827.27
675936 2022-01-03 23509.000024/2021-86 2022-01-06 600.93
690567 2022-02-01 23509.000031/2022-69 2022-02-10 295.36
737903 2022-05-02 23509.000024/2021-86 2022-05-02 2489.29
703614 2022-03-02 23509.000024/2021-86 2022-03-03 1412.27
721536 2022-04-01 23509.000024/2021-86 2022-04-01 407.55
749826 2022-06-01 23509.000024/2021-86 2022-06-06 1653.86
770548 2022-07-01 23509.017694/2017-55 2022-07-02 769.16
785675 2022-08-01 23509.017694/2017-55 2022-08-08 2157.38
802186 2022-09-01 23509.017694/2017-55 2022-09-14 0.00
818088 2022-10-03 23509.017694/2017-55 2022-10-15 0.00
836752 2022-11-01 23509.017694/2017-55 2022-11-07 0.00
851865 2022-12-01 23509.017694/2017-55 2022-12-06 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 2400 3.9857 9565.6800
Material ÓLEO DIESEL 8000 3.1925 25540.0000
Material SOLUÇÃO 20 35.3101 706.2020
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.208.971-** GABRIEL RIBEIRO PINTO Fiscal Administrativo
***.208.971-** GABRIEL RIBEIRO PINTO Fiscal Técnico
***.384.761-** PAULO ANDRÉ PEREIRA MOSLAVES Fiscal Administrativo Substituto
***.384.761-** PAULO ANDRÉ PEREIRA MOSLAVES Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo