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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2023
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00095/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 26.473.934/0001-34 - ASSOCIACAO DO CORPO CLINICO DE BRASILIA-ACB
Processo 08200.001572/2023-66
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2023
Vig. Fim 14/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.000,00
Valor Acumulado R$ 1.024.001,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2023 00095/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.001572/2023-66 14/06/2023 14/06/2028 1,00 1 1,00
30/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 14/06/2023 14/06/2028 32.000,00 1 32.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2025NE000552 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.152,99 0,00 1,72 5.151,27 0,00 0,00 0,00 1,72
200615 2024NE000214 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.920,25 3.747,86 223,67 4.948,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000152 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 61,47 0,00 0,00 61,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000217 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 354,96 0,00 0,00 354,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000434 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36,38 0,00 0,00 36,38 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000668 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 108,88 0,00 0,00 108,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000800 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22,69 0,00 0,00 22,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000861 PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.356,80 0,00 0,00 11.356,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000065 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.093,69 1.350,58 0,00 12.743,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3263 2026-06-12 08200.001572/2023-66 2026-08-04 10746.76
1716 2024-11-19 08200.028846/2024-45 2025-01-13 61.47
1898 2025-01-17 08200.001505/2025-11 2025-03-13 354.96
2008 2025-02-28 08200.005748/2025-11 2025-03-14 36.38
2091 2025-04-04 08200.010754/2025-90 2025-05-08 307.89
2190 2025-05-05 08200.013362/2025-82 2025-06-16 787.14
1535 2024-09-09 08200.027928/2024-72 2025-06-03 108.88
2343 2025-06-20 08200.023165/2025-71 2025-07-23 3958.67
2550 2025-08-11 08200.031371/2025-55 2025-08-26 22.69
2725 2025-10-21 08200.039538/2025-26 2025-10-23 96.98
2730 2025-10-27 08200.039997/2025-18 2025-10-31 11356.80
2640 2025-09-18 08200.037297/2025-81 2025-12-10 29.39
2871 2026-01-05 08200.046834/2025-83 2026-01-14 4407.72
2873 2026-01-05 08200.047897/2025-57 2026-01-26 1867.77
2872 2026-01-05 08200.046831/2025-40 2026-01-23 7785.97
2985 2026-02-19 08200.050438/2025-51 2026-03-24 3700.78
2571 2025-08-05 08200.033191/2025-16 2026-03-04 7653.94
2874 2026-01-05 08200.007344/2026-42 2026-03-10 14.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 32000 1 32000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo