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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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152145 - IFB - CEILANDIA
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23510.024687/2017-71
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Objeto
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SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CAMPUS ESTRUTURAL DO IFB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2017
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Vig. Fim
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14/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.132,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 142.132,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.024687/2017-71
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14/12/2017
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13/12/2018
|
142.132,00
|
1
|
0,00
|
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16/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO TERMO ADITIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.
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14/12/2018
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14/12/2019
|
70.623,26
|
1
|
0,00
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19/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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2ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 03/2017 REFERENTA À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
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14/12/2019
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14/12/2020
|
70.623,26
|
1
|
0,00
|
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06/11/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) DE DEZEMBRO DE 2020.
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14/12/2020
|
14/12/2021
|
70.623,26
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152146
|
2021NE000003
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.178,90
|
0,00
|
0,00
|
5.140,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2017NE800122
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2018NE800104
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2018NE800010
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2019NE800008
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2020NE800009
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.461,14
|
8.831,22
|
0,00
|
629,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2019NE800183
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
502102
|
2020-12-14
|
23510.000043/2021-73
|
2021-01-15
|
372.37
|
|
511491
|
2021-01-04
|
23510.000043/2021-73
|
2021-01-15
|
867.98
|
|
523590
|
2021-02-01
|
23510.000173/2021-14
|
2021-02-24
|
549.39
|
|
531420
|
2021-03-01
|
23510.000256/2021-03
|
2021-03-15
|
317.23
|
|
547781
|
2021-04-01
|
23510.000341/2021-63
|
2021-04-19
|
236.96
|
|
572762
|
2021-06-01
|
23510.000487/2021-17
|
2021-07-20
|
628.71
|
|
6112339
|
2021-09-01
|
23510.000736/2021-66
|
2021-10-14
|
846.33
|
|
00640411
|
2021-11-01
|
23510.000830/2021-15
|
2021-11-10
|
905.66
|
|
664639
|
2021-12-15
|
23510.000917/2021-92
|
2021-12-29
|
690.10
|
|
959900
|
2021-12-01
|
23510.000879/2021-78
|
2021-12-09
|
1160.69
|
|
598565
|
2021-08-02
|
23510.000604/2021-34
|
2021-08-18
|
251.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
12600
|
4.12
|
51912.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
26720
|
3.3
|
88176.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
56
|
36.5
|
2044.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.511-**
|
EVENY PAULA AMARAL MILHOMEM DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.471-**
|
TATIANE VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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